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根據(jù)柳南區(qū)2023年度審計項目計劃安排，經(jīng)區(qū)委審計委員會批準(zhǔn)，區(qū)審計局于2023年8月1日起，對柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項目實施情況專項審計調(diào)查進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項目在建設(shè)和運(yùn)營方面存在一些問題，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題并提出了一些建議，具體情況如下：

通過本次專項審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，柳南區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項目存在居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營相關(guān)費(fèi)用應(yīng)收未收、招投標(biāo)程序不規(guī)范、項目未驗收已運(yùn)營、項目進(jìn)度緩慢、項目施工過程變更未按規(guī)定簽證、未及時簽訂監(jiān)理合同、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范等7個項目建設(shè)過程及運(yùn)營方面問題。

為進(jìn)一步規(guī)范重大項目建設(shè)程序，針對這次審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：

（一）建設(shè)單位要加強(qiáng)對居家養(yǎng)老項目的監(jiān)管，及時跟進(jìn)，收回應(yīng)收未收運(yùn)營費(fèi)用；督促項目及時驗收，驗收合格后方可投入使用。

（二）建設(shè)單位應(yīng)督促招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按招標(biāo)投標(biāo)管理辦法開展招投標(biāo)代理，認(rèn)真審查投標(biāo)人的資格，規(guī)范招投標(biāo)程序，確保招投標(biāo)活動的公平和公正。

（三）建設(shè)單位要加強(qiáng)對項目的監(jiān)管，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)實施項目建設(shè)，規(guī)范項目建設(shè)變更簽證、項目驗收、項目監(jiān)理等基本建設(shè)程序。

（四）建設(shè)單位要加強(qiáng)對居家養(yǎng)老服務(wù)項目固定資產(chǎn)的管理,定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)核查，及時登記入賬，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

作者姓名：韋曙紅單 位：柳南區(qū)審計局

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