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目錄

第一部分 柳南區(qū)人民政府關(guān)于2022年柳南區(qū)本級決算的報告

第二部分 2022年柳南區(qū)政府決算表

一、一般公共預(yù)算收入決算表

二、一般公共預(yù)算支出決算表

三、一般公共預(yù)算本級支出決算表

四、一般公共預(yù)算本級基本支出決算表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

七、政府性基金收入決算表

八、政府性基金支出決算表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

十、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

十一、國有資本經(jīng)營收入決算表

十二、國有資本經(jīng)營支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營本級支出決算表

十四、對下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表

十五、社會保險基金收入決算表

十六、社會保險基金支出決算表

十七、三公經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分?2022年柳南區(qū)本級政府決算情況說明

一、2022年柳南區(qū)對財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排說明

二、2022年柳南區(qū)債務(wù)情況說明

三、2022年柳南區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

四、2022年柳南區(qū)預(yù)算績效開展情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市柳南區(qū)人民政府關(guān)于2022年區(qū)本級決算的報告

柳南區(qū)人大常委會：

根據(jù)柳南區(qū)十三屆人大常委會第十四次會議議題安排，現(xiàn)將柳南區(qū)2022年區(qū)本級決算報告如下：

2022年，柳南區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，全力克服疫情沖擊、退稅減稅降費(fèi)等影響， 實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、2022年柳南區(qū)收支決算情況

一般公共預(yù)算

1.柳南區(qū)一般公共預(yù)算總收入為242,278萬元，具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算收入59,678萬元，完成調(diào)整預(yù)算99.46%。其中：稅收收入52,112萬元，完成調(diào)整預(yù)算99.26%；非稅收入7,566萬元，完成調(diào)整預(yù)算100.90%。

稅收收入主要項(xiàng)目完成情況：增值稅19,764萬元，下降12.73%，下降原因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營收入下滑，鐵路分支機(jī)構(gòu)暫停預(yù)繳增值稅；企業(yè)所得稅7,259萬元，增長40.94%，增長原因?yàn)椴檠a(bǔ)企業(yè)所得稅入庫7，000萬元；個人所得稅2,628萬元，增長0.75%；資源稅1,434萬元，下降27.93%，下降原因主要是魚峰水泥、祥云建材等企業(yè)開采及銷售減少；城市維護(hù)建設(shè)稅4,827萬元，下降22.67%，下降原因是該稅種隨增值稅減收；房產(chǎn)稅10,156萬元，下降6.26%，下降原因?yàn)椴糠制髽I(yè)的出租收入減少；印花稅4,763萬元，下降25.59%，下降原因主要是南寧鐵路局印花稅調(diào)整在總機(jī)構(gòu)繳 納以及因市場需求減少，合同交易量下降導(dǎo)致印花稅收入減少；車船稅1,281萬元，增長83.3%，增長原因是華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險公司繳納的車船稅比去年同期增加。

非稅收入主要項(xiàng)目完成情況：專項(xiàng)收入2,006萬元，下降27.06%，下降原因是教育費(fèi)附加隨增值稅減收；行政性收費(fèi)收入2,969萬元，增長25.81%，增長原因是幼兒園保育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；罰沒收入782萬元，增長42.77%，增長原因是生產(chǎn)安全監(jiān)管違規(guī)處罰罰沒收入增加；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1,806萬元，下降20.63%，下降原因是一次性征地拆遷補(bǔ)償收入減少；捐贈收入3萬元。

（2）上級補(bǔ)助收入145,520萬元，其中：返還性收入4,295萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入118,201萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23,024萬元。

（3）上年結(jié)余收入22,459萬元。

（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,302萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬元。

（6）調(diào)入資金9,257萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入7,571萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1,686萬元。

2.柳南區(qū)一般公共預(yù)算總支出為201,502萬元，具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算支出189,412萬元，與向區(qū)十三屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致，主要支出科目如下：

一般公共服務(wù)支出18,204萬元，增長26.34%，增長原因主要是消化歷年暫付款；公共安全支出6,943萬元，增長218.64%，增長原因是增加柳南區(qū)雪亮工程三期工程款、消化公安聘用人員支出等；教育支出57,342萬元，增長2.53%；科學(xué)技術(shù)支出150萬元；文化體育與傳媒支出421萬元；社會保障和就業(yè)支出46,602萬元，增長39.33%，增長原因是2022年提高退休人員退休金，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助也相應(yīng)增加，同時就業(yè)補(bǔ)助資金和職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼調(diào)整為城區(qū)列支。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19,369萬元，下降7.68%；節(jié)能環(huán)保支出318萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,317萬元，下降9.32%；農(nóng)林水支出13,669萬元，增長18.09%；交通運(yùn)輸支出685萬元；資源勘探信息支出1,303萬元，增長58.52%，增長原因是補(bǔ)發(fā)2019年度柳州市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎等；商業(yè)服務(wù)支出340萬元；金融支出1,919萬元；國土海洋氣象等支出662萬元；住房保障支出5,716萬元，下降42.50%，下降原因?yàn)槔吓f小區(qū)改造工程款、公積金等當(dāng)年未能實(shí)現(xiàn)支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出821萬元；債務(wù)付息支出75萬元。

（2）上解上級支出8,798萬元，其中：體制上解支出 46萬元、專項(xiàng)上解支出8,752萬元。與向區(qū)十三屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比減少2,572萬元，主要為自治區(qū)代墊的重點(diǎn)人群新冠病毒疫苗采購款暫不需要上解。

（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,292萬元。

收支相抵，年終結(jié)余40,776萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。

3.其他需要報告的情況：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出184萬元，比2022年預(yù)算減少259萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)65萬元，比2022年預(yù)算減少72萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92萬元，比2022年預(yù)算減少100萬元；公務(wù)接待費(fèi)27萬元，比2022年預(yù)算減少87萬元。

（2）預(yù)備費(fèi)使用情況。柳南區(qū)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬元，主要用于疫情聯(lián)防聯(lián)控、柳州傳化公路港項(xiàng)目稅收補(bǔ)助、柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心及衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急消防救援隊(duì)伍建設(shè)等，當(dāng)年預(yù)備費(fèi)結(jié)余150萬轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況。柳南區(qū)財(cái)政預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量2021年決算為2,062萬元，經(jīng)柳南區(qū)十三屆人大常委會第9次會議審議批準(zhǔn)，當(dāng)年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬元彌補(bǔ)財(cái)力缺口。

2022年，當(dāng)年新增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,292萬元，累計(jì)結(jié)存3,292萬元。

（二）政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為30,760萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入455萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,104萬元，上級補(bǔ)助收入11,201萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元。

政府性基金總支出為16,695萬元，其中：政府性基金支出9,124萬元，調(diào)出資金7,571萬元。

收支相抵，年終結(jié)余14,065萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為2,300萬元，其中：上級補(bǔ)助收入560萬元，上年結(jié)余收入1,740萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為1,923萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出237萬元，調(diào)出資金1,686萬元。

收支相抵，年終結(jié)余377萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。

（四）社會保險基金收支決算情況

社會保險基金收入為33,959萬元，其中：社會保險基金收入27,304萬元，上年結(jié)余收入6,655萬元。社會保險基金支出為25,949萬元。收支相抵，年終結(jié)余8,010萬元。

（五）政府采購執(zhí)行情況

2022年政府采購預(yù)算金額14,644萬元，實(shí)際采購金額13,939萬元，節(jié)約預(yù)算資金705萬元，其中：貨物服務(wù)實(shí)際采購6,379萬元，工程項(xiàng)目實(shí)際采購7,559萬元。

（六）國庫集中支付制度執(zhí)行情況

全年通過一體化系統(tǒng)國庫集中支付資金共823筆，金額182,415萬元。其中：財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)69筆，支付資金67,257萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的36.88%；單位零余額支付754筆，支付資金115,158萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的63.12%。

（七）地方政府債務(wù)情況

1.債務(wù)限額、余額情況

2022年柳南區(qū)政府債務(wù)限額為24,048.43萬元，其中：一般債務(wù)限額4,048.43萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額20,000萬元。

2022年柳南區(qū)政府債務(wù)余額為24,048.43萬元，其中：一般債務(wù)余額4,048.43萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額20,000萬元。

2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

（1）一般債券

2022年獲一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,302.43萬元，其中：柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目1,955.71萬元、柳南區(qū)農(nóng)村辦公學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目39萬元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計(jì)劃項(xiàng)目770萬元、柳南區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項(xiàng)目242.72萬元、柳南區(qū)小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目295萬元。當(dāng)年支出631.27萬元，剩余2671.16萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。

（2）專項(xiàng)債券

2022年獲專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元，用于柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目，已支付6,221.77萬元，剩余3,778.23萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。

（八）預(yù)算績效管理情況

2022年我區(qū)基本建成全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算和績效管理一體化。全區(qū)60個部門通過廣西一體化系統(tǒng)開展部門績效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)部門全覆蓋。對2022年的2,229個項(xiàng)目開展了績效自評工作，其中1,279個項(xiàng)目自評結(jié)論為“一等”，396個項(xiàng)目自評結(jié)論為“二等”。對評價等級為“三等”“四等”的，督促相關(guān)部門完善政策、改進(jìn)管理，同時根據(jù)情況核減預(yù)算。對12個項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政再評價，以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向持續(xù)提升績效管理工作質(zhì)量，將績效評價結(jié)果將作為預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問題整改情況

2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問題已在第十三屆人民代表大會第三次會議報告，不再重復(fù)報告。

三、主要工作措施及成效

（一）夯實(shí)民生底線，提升社會保障水平

突出做好重點(diǎn)人群基本生活保障，加大對困難群體的關(guān)愛幫扶力度，2022年累計(jì)救濟(jì)城鄉(xiāng)低保對象10.3萬人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保救助金、臨時補(bǔ)貼、春節(jié)慰問金等共計(jì)4,818萬元。提高城區(qū)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，全年新增支出49.32萬元；全年對72戶貧困戶殘疾人家庭進(jìn)行了無障礙改造，為340名智力、精神和重度肢體殘疾人提供入戶康復(fù)、家政等日間照料服務(wù)，建設(shè)兩級“陽光助殘扶貧基地”提供了78個殘疾人就業(yè)崗位，對371名殘疾學(xué)生或殘疾人子女進(jìn)行陽光助學(xué)資助；幫助解決計(jì)劃生育特殊家庭的實(shí)際困難，對1,245人特殊家庭發(fā)放扶助資金2,282.46萬元，新增計(jì)劃生育特殊家庭發(fā)放一次性扶助金52.1萬元，同步完成各項(xiàng)獎勵扶助系統(tǒng)信息錄入及檔案管理工作，全面兌現(xiàn)計(jì)劃生育獎勵扶助政策。

（二）支持教育高質(zhì)量發(fā)展，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果

2022年教育投入57,342萬元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等。確保本級政府履行教育職責(zé)，確保教育經(jīng)費(fèi)投入“兩個只增不減”，確保教育支出和義務(wù)教育支出增長、生均經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、教育費(fèi)附加足額征收使用等指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

（三）持續(xù)做好衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展

強(qiáng)化公共衛(wèi)生財(cái)政保障體系，推動重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。2022年衛(wèi)生健康投入19,369萬元。其中：撥付公共衛(wèi)生資金6,220萬元，保障城鄉(xiāng)居民充分享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，推動建設(shè)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系；投入撥付醫(yī)療救助資金917萬元，全力確保困難群眾基本醫(yī)療有保障、生活質(zhì)量有提升。

疫情期間累計(jì)籌措新冠肺炎疫情防控資金195.74萬元，兌現(xiàn)臨時性工作補(bǔ)助13.73萬元，累計(jì)2,167人次；持續(xù)擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面，基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)從每人每年79元提高到84元，全年共投入2,867.2萬元。

（四）支持三農(nóng)發(fā)展情況

一是全力推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的開展。撥付鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目補(bǔ)助資金6,784萬元，其中：產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目投入資金4,113萬元，村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入資金843萬元，生活條件改善類項(xiàng)目投入資金1,236萬元，公益性崗位項(xiàng)目投入資金387萬元，就業(yè)扶貧類項(xiàng)目投入資金113萬元等，有效滿足全區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金需求。

二是落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策。區(qū)政府貫徹落實(shí)有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放程序，提高補(bǔ)貼資金發(fā)放的精準(zhǔn)性和時效性，傳遞“重農(nóng)穩(wěn)糧”積極信號。大力做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金兌付工作，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼共兌付資金956萬元，補(bǔ)貼面積10.37萬畝；實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼已按批次發(fā)放，兌付資金220萬元。進(jìn)一步提高轄區(qū)農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性，為促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收提供有力保障。

三是支持“三農(nóng)”建設(shè)。區(qū)政府持續(xù)加大財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，抓實(shí)抓牢“三農(nóng)”工作。財(cái)政投入強(qiáng)度再提升，2022年農(nóng)林水支出13,669萬元，同比增長18.09%。

（五）全面深化改革，提升財(cái)政管理水平

一是深化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理改革。預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國庫集中支付、單位財(cái)務(wù)記賬、工資統(tǒng)發(fā)模塊已納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行，形成一套完整的財(cái)政預(yù)算管理操作體系。當(dāng)年全區(qū) 204個預(yù)算單位全部納入一體化系統(tǒng)，公共預(yù)算資金全部通過一體化支付系統(tǒng)辦理支付，支付業(yè)務(wù)運(yùn)行順利平穩(wěn)。

二是推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)助資金“一卡通”改革。鞏固和擴(kuò)大惠民惠農(nóng)“一卡通”專項(xiàng)治理成果，對全區(qū)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策再次進(jìn)行清理整合并在柳南區(qū)門戶網(wǎng)站向社會公布。8月底惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)正式在我區(qū)上線使用，實(shí)現(xiàn)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金一人（戶）一卡。

（六）落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，緩解企業(yè)融資難題

嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策和稅收優(yōu)惠政策，不折不扣落實(shí)落細(xì)國家各項(xiàng)組合式減稅降費(fèi)政策和稅收優(yōu)惠政策，充分利用線上線下宣傳渠道，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。稅務(wù)部門加強(qiáng)納稅宣傳輔導(dǎo)工作，做到政策有方案、有落實(shí)、有問效，切實(shí)幫助企業(yè)準(zhǔn)確理解和充分享受減免稅優(yōu)惠政策，緩解企業(yè)當(dāng)前困難，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基本盤、推動經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展。全年落實(shí)減稅降費(fèi)、退稅緩繳稅款累計(jì)達(dá)到6.72億元，其中：柳南區(qū)制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款1.76億元，柳南區(qū)區(qū)屬企業(yè)增值稅留抵退稅2.72億元，減稅降費(fèi)2.24億元。同時積極落實(shí)桂惠貸政策，發(fā)放“桂惠貸”3,456筆，放款金額62.22億，有力緩解企業(yè)融資難題。

四、下一步工作打算

2022年在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)經(jīng)受住了多輪疫情的沖擊，頂住了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，守住了不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險的底線，取得這樣的成績非常不易，是全區(qū)人民上下一心，團(tuán)結(jié)奮斗的結(jié)果。同時，我們也要清醒地認(rèn)識到工作中面臨的困難和挑戰(zhàn)，包括財(cái)政收入持續(xù)下滑，收支矛盾突出，剛性支出難以保障等。對此，我們需要全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，有效保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

（一）進(jìn)一步提升綜合治稅協(xié)調(diào)能力，全力抓好收入組織工作

一是利用稅收現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部統(tǒng)籌、強(qiáng)化外部溝通、監(jiān)控重點(diǎn)稅源、抓住重點(diǎn)稅種，緊盯存量稅源企業(yè)，抓好大企業(yè)稅收管理。二是聚焦增量的稅源，從增量上找稅收增長點(diǎn)，加強(qiáng)大項(xiàng)目稅收管理，及時掌握稅源變化情況，實(shí)現(xiàn)源頭管理，把握組織收入主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)稅收收入量增質(zhì)優(yōu)。三是加強(qiáng)地方稅種管理，樹立“抓大不放小”觀念，聚焦小稅種風(fēng)險核查，對車船稅、印花稅、房產(chǎn)稅等小稅種開展分析核查，輔導(dǎo)引導(dǎo)有可能少征、漏征稅種的企業(yè)補(bǔ)繳申報，規(guī)范依法納稅的同時降低企業(yè)稅收風(fēng)險。

（二）厲行節(jié)約 ，落實(shí)落細(xì)過緊日子要求不動搖

建立健全“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出審核機(jī)制，嚴(yán)格按照“只減不增”要求安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，規(guī)范預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，及時發(fā)現(xiàn)和攔截違規(guī)支出行為。

（三）從嚴(yán)把控支出，完善國庫集中支付制度

一是提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析水平，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，重點(diǎn)保障“三?！敝С?。二是加強(qiáng)庫款管理，密切跟蹤監(jiān)測庫款運(yùn)行態(tài)勢，充分預(yù)計(jì)財(cái)力和庫款情況，合理調(diào)度資金。從嚴(yán)把控支出，減輕收支矛盾帶來的壓力。三是做好直達(dá)資金監(jiān)控工作，密切跟蹤直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況，提高直達(dá)資金支出效率。四是推進(jìn)單位資金支付、銀行賬戶管理等業(yè)務(wù)模塊上線，進(jìn)一步完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)國庫業(yè)務(wù)工作。

（四）扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接資金政策落實(shí)

一是保持財(cái)政銜接資金力度，助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)。統(tǒng)籌做好鞏固脫貧成果和銜接鄉(xiāng)村振興。二是繼續(xù)做好銜接資金使用、管理和監(jiān)督過程管理，切實(shí)提高專項(xiàng)資金績效。做好每季度的銜接資金使用和項(xiàng)目推進(jìn)的調(diào)研督導(dǎo)工作，切實(shí)提高資金使用效益。

（五）深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，構(gòu)建完善的績效管理機(jī)制

一是強(qiáng)化績效主體責(zé)任。一方面繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算部門自主開展部門績效管理工作，強(qiáng)化績效主體責(zé)任。另一方面落實(shí)整改，建立健全績效問題結(jié)果應(yīng)用落地機(jī)制，將績效管理結(jié)果與改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算安排的整改計(jì)劃情況與實(shí)際執(zhí)行情況作對比，對已落實(shí)落地的措施做銷項(xiàng)處理，對未整改情況則督促部門落實(shí)整改并分析原因，進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理結(jié)果應(yīng)用。二是完善“再評價”機(jī)制。著眼于部門預(yù)算管理，圍繞著預(yù)算編制存在的薄弱環(huán)節(jié)和部門預(yù)算執(zhí)行率偏低的情況等，通過再評價機(jī)制，把控部門自評質(zhì)量，力爭突破部門自評工作中的“瓶頸”，持續(xù)提升財(cái)政部門的監(jiān)管效能。

第二部分?2022年柳南區(qū)政府決算表

詳細(xì)內(nèi)容見附件。

第三部分?2022年柳南區(qū)本級政府決算情況說明

一、2022年柳南區(qū)對財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排說明

2022年，柳南區(qū)收到上級補(bǔ)助收入145,521萬元全部用于本級支出，無補(bǔ)助下級支出。

二、柳南區(qū)2022年債務(wù)情況說明

1.債務(wù)限額、余額情況

2022年柳南區(qū)政府債務(wù)限額為24,048.43萬元，其中：一般債務(wù)限額4,048.43萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額20,000萬元。

2022年柳南區(qū)政府債務(wù)余額為24,048.43萬元，其中：一般債務(wù)余額4,048.43萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額20,000萬元。

2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

（1）一般債券

2022年獲一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,302.43萬元，其中：柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目1,955.71萬元、柳南區(qū)農(nóng)村辦公學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目39萬元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計(jì)劃項(xiàng)目770萬元、柳南區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項(xiàng)目242.72萬元、柳南區(qū)小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目295萬元。當(dāng)年支出631.27萬元，剩余2671.16萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。

（2）專項(xiàng)債券

2022年獲專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元，用于柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目，已支付6,221.77萬元，剩余3,778.23萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。

3. 政府債券發(fā)行費(fèi)用、還本付息情況

一般債券發(fā)行費(fèi)用支出2.59萬元、付息支出75.19萬元，債券未到期，無還本支出；

專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出14.51萬元、付息支出441萬元，債券未到期，無還本支出。

三、柳南區(qū)2022年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出184萬元，比2022年預(yù)算減少259萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)65萬元，比2022年預(yù)算減少72萬元，減少的原因是預(yù)算購置6輛公務(wù)用車，實(shí)際只購置了4輛，當(dāng)年報廢4輛公務(wù)車，2022年公務(wù)車保有量是62臺；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92萬元，比2022年預(yù)算減少100萬元，減少的原因是減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi)27萬元，比2022年預(yù)算減少87萬元，減少的原因是接待活動減少。2022年累計(jì)國內(nèi)接待150批次，接待人數(shù)1,759人。

四、預(yù)算績效工作開展說明

2022年我區(qū)基本建成全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算和績效管理一體化。全區(qū)60個部門通過廣西一體化系統(tǒng)開展部門績效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)部門全覆蓋。對2022年的2,229個項(xiàng)目開展了績效自評工作，其中1,279個項(xiàng)目自評結(jié)論為“一等”，396個項(xiàng)目自評結(jié)論為“二等”。對評價等級為“三等”“四等”的，督促相關(guān)部門完善政策、改進(jìn)管理，同時根據(jù)情況核減預(yù)算。對12個項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政再評價，以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向持續(xù)提升績效管理工作質(zhì)量，將績效評價結(jié)果將作為預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

2、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

3、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

4、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

7、社會保險基金預(yù)算。根據(jù)國家預(yù)算管理和社會保險相關(guān)法律法規(guī)編制，經(jīng)法定程序?qū)徟⒕哂蟹尚ЯΦ哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃，由基金收入預(yù)算和基金支出預(yù)算組成。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按統(tǒng)籌地區(qū)和險種分別編制，做到收支平衡，適當(dāng)留有結(jié)余。

8、預(yù)備費(fèi)。在編制預(yù)算中按照一般公共預(yù)算支出額的1％-3％設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

9、轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機(jī)制。

10、一般性轉(zhuǎn)移支付。上級政府為均衡地區(qū)間基本財(cái)力根據(jù)下級政府的組織財(cái)政收入能力、必要支出需求、各地自然經(jīng)濟(jì)和社會條件差異等因素，按照基本標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法測算，將其無償轉(zhuǎn)作下級政府收入來源，并由下級政府統(tǒng)籌安排使用的轉(zhuǎn)移支付。

11、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。上級政府對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級政府，給予的用于辦理特定事項(xiàng)的轉(zhuǎn)移支付。

12、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。