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目錄

第一部分 柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年柳南區(qū)財(cái)政決算的報(bào)告

第二部分 2021年柳南區(qū)政府決算表

一、一般公共預(yù)算收入決算表

二、一般公共預(yù)算支出決算表

三、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

四、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

七、政府性基金收入決算表

八、政府性基金支出決算表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

十、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本級(jí)支出決算表

十四、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表

十五、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

十七、三公經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分2021年柳南區(qū)本級(jí)政府決算情況說(shuō)明

一、2021年柳南區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

二、2021年柳南區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

三、2021年柳南區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、2021年柳南區(qū)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年區(qū)本級(jí)決算的報(bào)告

柳南區(qū)人大常委會(huì)：

根據(jù)柳南區(qū)十三屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議議題安排，現(xiàn)將柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年區(qū)本級(jí)決算報(bào)告如下：

2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，柳南區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于廣西工作重要批示、指示和題詞精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，全面貫徹區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ?，著力保障和改善民生，做好重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。

全區(qū)完成組織財(cái)政收入365,340萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)增加4,191萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%。其中:一般公共財(cái)政預(yù)算收入64,637萬(wàn)元；上劃中央稅收收入255,991萬(wàn)元；上劃自治區(qū)稅收收入23,629萬(wàn)元；上劃柳州市收入21,083萬(wàn)元。

一、2021年柳南區(qū)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入決算情況。2021年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算收入64,637萬(wàn)元。其中：稅收收入56,570萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算101.41%（增值稅22,647萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.88%；企業(yè)所得稅5,150萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.46%；個(gè)人所得稅2,608萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.53%）。非稅收入8,067萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的110.84%，

2.轉(zhuǎn)移性收入決算情況。2021年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入139,372萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的127.37%。轉(zhuǎn)移性收入項(xiàng)目完成的具體情況：

（1）上級(jí)補(bǔ)助收入123,249萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的144.89%。其中：一是返還性收入4,295萬(wàn)元。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入95,074萬(wàn)元（體制補(bǔ)助收入14,451萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入20,940萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入22萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入8,582萬(wàn)元，產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入104萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入8,947萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3,716萬(wàn)元，一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入154萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入126萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14,017萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入9,481萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入7,932萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,280萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入371萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4,350萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入580萬(wàn)元。三是專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23,880萬(wàn)元。

（2）調(diào)入資金9,798萬(wàn)元。

（3）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,865萬(wàn)元。

（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入746萬(wàn)元。

（5）上年結(jié)余收入714萬(wàn)元，為2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的專(zhuān)款資金。

3.一般公共預(yù)算支出決算情況。2021年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算支出171,242萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.64%。主要支出科目如下：

（1）一般公共服務(wù)支出14,409萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的164.94%，超預(yù)算的主要原因是12月按要求壓縮暫付性款項(xiàng)增長(zhǎng)，結(jié)合財(cái)力情況，將年初未納入預(yù)算的鎮(zhèn)街道以及機(jī)關(guān)和非編人員工資福利支出約4,620萬(wàn)元轉(zhuǎn)列入201科目支出，同時(shí)消化歷年暫付性款項(xiàng)491萬(wàn)元。

（2）公共安全支出2,179萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的43.35%，執(zhí)行進(jìn)度慢的主要原因是未能兌現(xiàn)“平安提升工程”、公共法律服務(wù)智能平臺(tái)資金等。

（3）教育支出55,929萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108.58%。

（4）科學(xué)技術(shù)支出403萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的40.34%，執(zhí)行進(jìn)度慢的主要原因是未能兌現(xiàn)重大科技成果轉(zhuǎn)移項(xiàng)目和高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助等。

（5）文化體育與傳媒支出494萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的136.84%，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排的應(yīng)急廣播體系建設(shè)資金等。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出33,448萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.56%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20,980萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.19%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出413萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的590%，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排的新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,788萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的130.39%，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排城鄉(xiāng)社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（10）農(nóng)林水支出11,575萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的79.70%，執(zhí)行進(jìn)度慢的主要原因是未能兌現(xiàn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、糖業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等項(xiàng)目資金，資金已結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

（11）交通運(yùn)輸支出1,056萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.23%。

（12）資源勘探信息支出822萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的134.75%，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排的留柳過(guò)年補(bǔ)助資金。

（13）商業(yè)服務(wù)支出299萬(wàn)元，超預(yù)算的原因是撥付上級(jí)安排的傳化公路港產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。

（14）金融支出2,121萬(wàn)元，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排的“桂惠貸”貼息資金。

（15）住房保障支出9,940萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.34%。

（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出507萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的301.79%，超預(yù)算的主要原因是撥付上級(jí)安排的地質(zhì)災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)。

4.轉(zhuǎn)移性支出決算情況。2021年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出32,767萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目完成的具體情況：

（1）上解上級(jí)支出8,246萬(wàn)元。

（2）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬(wàn)元，主要來(lái)源于一般公共預(yù)算收入年度執(zhí)行過(guò)程中超收收入。

（3）年終結(jié)余22,459萬(wàn)元。

5.其他需要報(bào)告的情況：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出105萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少126萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)29萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少19萬(wàn)元，減少的原因是預(yù)算購(gòu)置3輛公務(wù)用車(chē)，實(shí)際只購(gòu)置了2輛，2021年公務(wù)車(chē)保有量是62臺(tái)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少66萬(wàn)元，減少的原因是減少公車(chē)使用；公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少41萬(wàn)元，減少的原因是接待活動(dòng)減少。2021年累計(jì)國(guó)內(nèi)接待139批次，接待人數(shù)1400人。

（2）預(yù)備費(fèi)使用情況。柳南區(qū)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，主要用于河西物流園路網(wǎng)一期工程項(xiàng)目、三月三促銷(xiāo)活動(dòng)、“壯美廣西智慧廣電”購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目等，當(dāng)年預(yù)備費(fèi)結(jié)余421萬(wàn)轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況。柳南區(qū)財(cái)政預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量2020年決算為4,864元，經(jīng)柳南區(qū)十三屆人大常委會(huì)第3次會(huì)議審議批準(zhǔn)，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,864萬(wàn)元彌補(bǔ)財(cái)力缺口。

2021年，當(dāng)年新增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)存2,062萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為82,148萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算收入358萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入71,056萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)10,734萬(wàn)元。

政府性基金支出為63,246萬(wàn)元，調(diào)出資金9,798萬(wàn)元，年終結(jié)余9,104萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1,904萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入904萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,000萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為164萬(wàn)元，年終結(jié)余1,740萬(wàn)元。

（四）社?；鹗罩Q算情況

社?；鹗杖霝?0,597萬(wàn)元，支出為24,932萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余-4,358萬(wàn)元，滾存結(jié)余6,655萬(wàn)元。

以上有關(guān)預(yù)算完成的具體情況詳見(jiàn)附表。

二、地方政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況

2021年發(fā)行一般債券兩筆，其中：太陽(yáng)村至洛滿(mǎn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)項(xiàng)目獲一般債券資金600萬(wàn)元，債券期限7年，利率3.37%，到期一次性還本；柳南區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目獲一般債券資金146萬(wàn)元，債券期限15年，利率3.48%，到期一次性還本。上述兩筆一般債券金額已全部支付完畢。

截至2021年底，柳南區(qū)政府債務(wù)余額為10,746萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)債券10,000萬(wàn)元，一般債券746萬(wàn)元。

三、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問(wèn)題整改情況

問(wèn)題一：調(diào)整方案存在部分項(xiàng)目不夠細(xì)化、預(yù)算編制有待優(yōu)化、預(yù)算支出科目資金調(diào)整較多。

整改情況：（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。一是區(qū)政府不斷完善“三?！敝С鲱A(yù)算管理機(jī)制，將庫(kù)款調(diào)度優(yōu)先安排用于保障“三?！敝С?，重點(diǎn)保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興銜接資金、民生資金和直達(dá)資金的支出，提高資金使用效益。二是加強(qiáng)庫(kù)款管理，隨時(shí)掌握庫(kù)款變化情況，努力解決平衡各項(xiàng)支出需求。三是建立重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政政策、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金以及基建投資績(jī)效評(píng)估，以評(píng)估結(jié)果作為申報(bào)預(yù)算的必備條件。

（二）加強(qiáng)債務(wù)資金管理。區(qū)政府按照債券資金管理要求，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，管好、用好地方政府債券資金。一是提前研判謀劃，做好項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備。確保項(xiàng)目?jī)?chǔ)備與發(fā)債領(lǐng)域相匹配，爭(zhēng)取債券額度。二是嚴(yán)格債券資金管理，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用、資金問(wèn)效，發(fā)揮債券資金促進(jìn)投資作用。三是合理控制債券額度，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)。

（三）增強(qiáng)預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性。區(qū)政府進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門(mén)和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門(mén)預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。

（四）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。區(qū)政府加大盤(pán)活存量資金力度，當(dāng)年收回沉淀資金5,467萬(wàn)元，收回結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)15,693萬(wàn)元，消化歷年暫付款16,164萬(wàn)元。

問(wèn)題二：財(cái)政收入今年非常緊張，稅收下降比較明顯，尤其是企業(yè)所得稅、車(chē)船稅下降比例多。

整改情況：持續(xù)厚植稅源。通過(guò)會(huì)同稅務(wù)局和自然資源局深入礦山企業(yè)調(diào)查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，摸清財(cái)源底數(shù)，找準(zhǔn)重點(diǎn)，與稅務(wù)局對(duì)柳南區(qū)礦山行業(yè)進(jìn)行分析及稅收輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)稅款應(yīng)收盡收。積極培植新稅源，與稅務(wù)、發(fā)改、商務(wù)等部門(mén)一起開(kāi)展柳南區(qū)稅收結(jié)構(gòu)分析，通過(guò)有針對(duì)性的招商引資改變我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的局面，促進(jìn)更多的重點(diǎn)稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶(hù)，保證稅源的可持續(xù)增加，對(duì)我區(qū)新注冊(cè)的華農(nóng)保險(xiǎn)柳州中心支公司做好輔導(dǎo)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)船稅的增長(zhǎng)。

四、主要工作措施及成效

（一）夯實(shí)民生底線。突出做好重點(diǎn)人群基本生活保障，加大對(duì)困難群體的關(guān)愛(ài)幫扶力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金13.1萬(wàn)人次，共計(jì)4,220萬(wàn)元，脫困解困不斷深入；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月增加5元，全年新增支出41萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高5%-10%；全年對(duì)59戶(hù)貧困戶(hù)殘疾人家庭進(jìn)行了無(wú)障礙改造，為379名智力、精神和重度肢體殘疾人提供入戶(hù)康復(fù)、家政等日間照料服務(wù),建設(shè)兩級(jí)“陽(yáng)光助殘扶貧基地”提供了120個(gè)殘疾人就業(yè)崗位，對(duì)352名殘疾學(xué)生或殘疾人子女進(jìn)行陽(yáng)光助學(xué)資助；對(duì)405名嚴(yán)重精神障礙患者開(kāi)展救治救助，發(fā)放監(jiān)護(hù)責(zé)任以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金67萬(wàn)元；幫助解決計(jì)劃生育特殊家庭的實(shí)際困難，對(duì)1,151人特殊家庭發(fā)放扶助資金2,019萬(wàn)元,新增計(jì)劃生育特殊家庭發(fā)放一次性扶助金66萬(wàn)元。

（二）支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年教育投入55,929萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、保障義務(wù)教育教師工資收入水平不低于公務(wù)員工資水平。確保本級(jí)政府履行教育職責(zé)，確保教育支出增長(zhǎng)高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)。

（三）支持三農(nóng)發(fā)展情況。一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接建設(shè)。2021年，柳南區(qū)共籌措鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5,850萬(wàn)元，安排91個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。主要有農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧小額信貸貼息、雨露計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金、扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)、非固定性扶貧公益性崗位補(bǔ)貼、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、臨時(shí)性扶貧崗位補(bǔ)貼、貧困戶(hù)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)等方面。逐年增加的銜接資金，為全力鞏固脫貧成果、持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了有力支撐。二是落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策。2021年，柳南區(qū)貫徹落實(shí)有關(guān)惠農(nóng)惠民政策，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放程序，積極做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付工作，共兌付資金1,056萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積達(dá)10萬(wàn)畝，進(jìn)一步提高轄區(qū)農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性，為促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收提供有力保障。三是做好“三農(nóng)”建設(shè)。2021年，柳南區(qū)抓實(shí)抓牢“三農(nóng)”工作，持續(xù)推動(dòng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，其中安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田資金216萬(wàn)元；洛滿(mǎn)鎮(zhèn)太陽(yáng)沖水庫(kù)應(yīng)急維修項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、示范區(qū)項(xiàng)目、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目等多項(xiàng)用于支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境共安排本級(jí)配套資金176萬(wàn)元。四是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。2021年，柳南區(qū)洛滿(mǎn)、流山2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目共計(jì)69項(xiàng)，包括村內(nèi)道路硬化、文化室、路燈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，共涉及14個(gè)行政村，項(xiàng)目所在屯受益人口1.36萬(wàn)人。農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目改善了鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村居環(huán)境，提高了村民的生活質(zhì)量和對(duì)政府的滿(mǎn)意度。2021年度，全區(qū)農(nóng)村綜合改革資金總額為250萬(wàn)元，資金主要用于新圩村、百樂(lè)村等五個(gè)村屯的集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助。

（四）支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展情況。強(qiáng)化公共衛(wèi)生財(cái)政保障體系，推動(dòng)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。2021年衛(wèi)生健康投入20,980萬(wàn)元。其中：持續(xù)擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面，基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，從每人每年74元提高到79元，全年共投入4,282萬(wàn)元；撥付公共衛(wèi)生資金5,300萬(wàn)元，推動(dòng)建設(shè)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系；撥付計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助等計(jì)劃生育服務(wù)資金1,958萬(wàn)元；投入撥付醫(yī)療救助資金1,698萬(wàn)元、撥付老齡衛(wèi)生健康資金634萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)居民充分享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高轄區(qū)人民群眾健康水平。

（五）深化財(cái)政改革創(chuàng)新，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)步開(kāi)展

一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，保證國(guó)庫(kù)集中支付正常運(yùn)行。監(jiān)督財(cái)政資金在各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)向，提高資金支付的安全性，確保資金支付安全、規(guī)范、高效。二是完善公務(wù)卡結(jié)算制度改革。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，協(xié)調(diào)解決公務(wù)卡結(jié)算中存在的問(wèn)題，切實(shí)提高公務(wù)卡刷卡量，提高公務(wù)卡使用率。三是優(yōu)化和提升預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能。減少合規(guī)支出受預(yù)警攔截的情況，提高國(guó)庫(kù)集中支付效率，積極配合做好財(cái)政直達(dá)資金、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，按時(shí)按質(zhì)完成信息報(bào)送、疑點(diǎn)核查、問(wèn)題整改工作。四是加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理。依規(guī)開(kāi)展預(yù)算單位銀行賬戶(hù)年檢，對(duì)于所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促頂算單位及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金存放管理健全科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)透明的資金存放管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，確保賬務(wù)準(zhǔn)確性。五是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理改革。目前，全區(qū)204個(gè)預(yù)算單位全部納入一體化系統(tǒng)，公共預(yù)算資金全部通過(guò)一體化支付系統(tǒng)辦理支付，支付業(yè)務(wù)運(yùn)行基本順利平穩(wěn)。

（六）強(qiáng)化投資項(xiàng)目評(píng)審工作，把好財(cái)政支出關(guān)口

一是財(cái)政投資評(píng)審為政府把好支出關(guān)口。2021年財(cái)政投資評(píng)審共計(jì)完成各類(lèi)評(píng)審預(yù)結(jié)算項(xiàng)目224個(gè)，項(xiàng)目送審金額為63460萬(wàn)元，項(xiàng)目審定金額為54918萬(wàn)元，審減金額為8542萬(wàn)元，平均審減率為13.46%。通過(guò)開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審，從源頭上為政府節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)資金提供了科學(xué)依據(jù)，提高了財(cái)政資金的使用效率，保證了財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目資金的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是健全評(píng)審機(jī)制，強(qiáng)化管理職能。出臺(tái)了《柳南區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心內(nèi)控操作規(guī)程》《柳南區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心委托評(píng)審項(xiàng)目分配工作方案（試行）》。三是緊抓廉政教育，筑牢廉潔底線。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，落實(shí)廉潔從政若干準(zhǔn)則，與委托服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)及財(cái)評(píng)工作人員層層簽訂《廉政責(zé)任書(shū)》，把反腐倡廉、拒腐防變貫穿于財(cái)政投資評(píng)審的全過(guò)程，力求財(cái)政投資評(píng)審各環(huán)節(jié)職責(zé)清晰、運(yùn)行透明、管理規(guī)范、令行禁止。

（七）全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理

一是加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，出臺(tái)了《柳南區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。同時(shí)，選擇了25個(gè)單位的99個(gè)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表與2021年度部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。二是首次開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作，對(duì)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立的必要性、實(shí)施方案可行性進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，助力該項(xiàng)目在2022年成功獲批專(zhuān)項(xiàng)債券資金。

四、下一步工作打算

（一）持續(xù)深化改革，優(yōu)化財(cái)政工作機(jī)制

一是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。深入開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)工作。梳理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，完善預(yù)算管理一體化管理流程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、技術(shù)融合，以信息化手段推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理工作，進(jìn)一步提高國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。推進(jìn)工資統(tǒng)發(fā)、銀行賬戶(hù)管理等業(yè)務(wù)模塊上線，進(jìn)一步完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。二是健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，規(guī)范業(yè)務(wù)程序，提升工作效能，探索拓寬動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金范圍，保障財(cái)政資金支付安全、規(guī)范。三是依托一體化系統(tǒng)加快建立全方位全過(guò)程全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把有限的財(cái)政資金用好用到位。

（二）規(guī)范政府采購(gòu)工作，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

從源頭上對(duì)政府采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核把關(guān)，嚴(yán)控采購(gòu)項(xiàng)目支出。從市場(chǎng)端降低供貨商入駐成本，維護(hù)公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。進(jìn)一步強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，從程序上規(guī)范政府采購(gòu)流程，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)履約驗(yàn)收系統(tǒng)，讓合同履約驗(yàn)收工作更透明，體現(xiàn)政府采購(gòu)工作的公平性、公正性、公開(kāi)性原則，保障優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的各項(xiàng)指標(biāo)建設(shè)。

（三）進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管作用，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范制度

從嚴(yán)控制項(xiàng)目投資，確保項(xiàng)目支出的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合理性，有效發(fā)揮財(cái)政評(píng)審的作用。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的切入點(diǎn)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、預(yù)防在先，逐步建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制。

（四）做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，拓寬項(xiàng)目資金來(lái)源

一是緊盯國(guó)家層面支持的政府固定資產(chǎn)投資建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目申報(bào)工作，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金；二是抓住自治區(qū)及柳州市有關(guān)工業(yè)振興、發(fā)展新動(dòng)能的政策機(jī)遇，積極申請(qǐng)上級(jí)資金；三是研判自治區(qū)政府債券發(fā)債方向，在已有入庫(kù)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，繼續(xù)謀劃儲(chǔ)備一批契合發(fā)債條件的重大項(xiàng)目，如工業(yè)園區(qū)類(lèi)項(xiàng)目等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)，提前籌備謀劃2022年專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)工作。

（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一是嚴(yán)格執(zhí)行化債計(jì)劃，兩年內(nèi)把將現(xiàn)存政府隱性債務(wù)化解完畢，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)。二是完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，硬化預(yù)算約束。全面加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證和物有所值論證，涉及財(cái)政支出的全部依法納入預(yù)算管理。

第二部分?2021年柳南區(qū)政府決算表

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件

第三部分?2021年柳南區(qū)本級(jí)政府決算情況說(shuō)明

一、2021年柳南區(qū)轉(zhuǎn)移支付決算情況說(shuō)明

2021年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出32,767萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目完成的具體情況：

（1）上解上級(jí)支出8,246萬(wàn)元。

（2）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬(wàn)元，主要來(lái)源于一般公共預(yù)算收入年度執(zhí)行過(guò)程中超收收入。

（3）年終結(jié)余22,459萬(wàn)元。

二、柳南區(qū)2021年債務(wù)情況說(shuō)明

柳南區(qū)2021年未發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券，2021年發(fā)行有兩筆一般債券，具體情況如下：

2021年5月12日發(fā)行的一般債券名稱(chēng)為：2021年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（二期），債券發(fā)行金額600萬(wàn)元，債券期限7年，到期一次性還本，一年付息一次（20.22萬(wàn)元），債券資金用于太陽(yáng)村至洛滿(mǎn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)。2021年600萬(wàn)元債券金額已全部支付完畢。

2021年8月26日發(fā)行的一般債券名稱(chēng)為：2021年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（六期），債券發(fā)行金額146萬(wàn)元，債券期限15年，到期一次性還本，半年付息一次（2.54萬(wàn)元），債券資金用于柳南區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目。2021年146萬(wàn)元債券金額已全部支付完畢。

三、柳南區(qū)2021年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出105萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少126萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)29萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少19萬(wàn)元，減少的原因是預(yù)算購(gòu)置3輛公務(wù)用車(chē)，實(shí)際只購(gòu)置了2輛，2021年公務(wù)車(chē)保有量是62臺(tái)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少66萬(wàn)元，減少的原因是減少公車(chē)使用；公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少41萬(wàn)元，減少的原因是接待活動(dòng)減少。2021年累計(jì)國(guó)內(nèi)接待139批次，接待人數(shù)1400人。

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展說(shuō)明

一是加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，出臺(tái)了《柳南區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。同時(shí)，選擇了25個(gè)單位的99個(gè)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)表與2021年度部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。二是首次開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作，對(duì)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立的必要性、實(shí)施方案可行性進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，助力該項(xiàng)目在2022年成功獲批專(zhuān)項(xiàng)債券資金。三是重點(diǎn)對(duì)柳南區(qū)鄉(xiāng)村振興局2021年財(cái)政銜接資金項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)（績(jī)效自評(píng)總結(jié)報(bào)告詳見(jiàn)附件）。

第四部分?名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

2、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無(wú)償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無(wú)償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

3、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

4、政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

7、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。根據(jù)國(guó)家預(yù)算管理和社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)編制，經(jīng)法定程序?qū)徟?、具有法律效力的年度基金?cái)務(wù)收支計(jì)劃，由基金收入預(yù)算和基金支出預(yù)算組成。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按統(tǒng)籌地區(qū)和險(xiǎn)種分別編制，做到收支平衡，適當(dāng)留有結(jié)余。

8、預(yù)備費(fèi)。在編制預(yù)算中按照一般公共預(yù)算支出額的1％-3％設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

9、轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

10、一般性轉(zhuǎn)移支付。上級(jí)政府為均衡地區(qū)間基本財(cái)力根據(jù)下級(jí)政府的組織財(cái)政收入能力、必要支出需求、各地自然經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件差異等因素，按照基本標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法測(cè)算，將其無(wú)償轉(zhuǎn)作下級(jí)政府收入來(lái)源，并由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用的轉(zhuǎn)移支付。

11、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。上級(jí)政府對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級(jí)政府，給予的用于辦理特定事項(xiàng)的轉(zhuǎn)移支付。

12、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專(zhuān)門(mén)用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過(guò)一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤(pán)活存量資金補(bǔ)充。