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柳南區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2016年財(cái)政決算情況的報(bào)告，請予以審議。

2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里，區(qū)政府認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的指導(dǎo)幫助下，積極采取應(yīng)對措施，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，2016年區(qū)本級(jí)決算情況總體良好，較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的各項(xiàng)財(cái)政收支計(jì)劃。

一 、一般公共預(yù)算收支決算情況

全區(qū)完成財(cái)政組織收入396,009萬元，比2015年完成數(shù)增加25,940萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，增長7.01%，順利完成區(qū)十一屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的收入計(jì)劃。其中:一般公共財(cái)政預(yù)算收入78,873萬元；上劃中央稅收收入192,744萬元；上劃自治區(qū)稅收收入54,412萬元；上劃柳州市收入69,980萬元。

(一)收入決算情況

全區(qū)公共財(cái)政總收入126,901萬元，當(dāng)年公共財(cái)政總支出125,449萬元，收支相抵，滾存結(jié)余200萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,252萬元。

全區(qū)公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入78,873萬元；轉(zhuǎn)移性收入48,028萬元，其中:上級(jí)補(bǔ)助收入47,755萬元，上年結(jié)余收入125萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬元。

2016年上級(jí)補(bǔ)助收入為47,755萬元，其中：稅收返回性收入3,110萬元，體制補(bǔ)助1,728萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1,351萬元，老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入270萬元, 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入800萬元, 結(jié)算補(bǔ)助收入11,926萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入585萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入4,698萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入1,489萬元， 新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入1,648萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入190萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入8,302萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付461萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,197萬元。

從收入決算情況看，一般公共預(yù)算收入與預(yù)算調(diào)整數(shù)相比超收1,554萬元，除302萬元用于安排抵扣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付核減數(shù)外，余下1252萬元全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）支出決算情況

全區(qū)公共財(cái)政總支出構(gòu)成為：公共財(cái)政預(yù)算支出100,533萬元，上解上級(jí)支出24,916萬元。各支出項(xiàng)目的決算數(shù)與年初報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，各項(xiàng)目支出詳見附表。

二、預(yù)備費(fèi)使用情況

區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,500萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1,500萬元，主要用于安排上解支出。

三、政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為756萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助736萬元，上年結(jié)余20萬元。

政府性基金總支出為756萬元。

四、社?；鹗罩Q算情況

社保基金收入為1,238.42萬元，支出為944.83 萬元，收支相抵，滾存結(jié)余1,404.87萬元。

以上有關(guān)預(yù)算完成的具體情況詳見附表。

五、2016年采取的措施和取得的成效

（一）千方百計(jì)爭資金，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮部門優(yōu)勢，積極采取措施爭取資金，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。爭取上級(jí)均衡轉(zhuǎn)移支付和財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金。一般公共財(cái)政收入保持增長勢頭，稅收收入占一般公共預(yù)算收入90%，比上一年度提高了4個(gè)百分點(diǎn),有效地推動(dòng)了我區(qū)各項(xiàng)工作開展。

（二）財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生保障顯著增強(qiáng)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展，撥付資金40,025萬元支持教育發(fā)展，積極落實(shí)“學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃”；二是全面支持強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金落實(shí)，其中撥付扶貧資金802萬元用于脫貧攻堅(jiān)工作，撥付農(nóng)業(yè)發(fā)展資金468萬元，持續(xù)推進(jìn)蛋雞養(yǎng)殖園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金太陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，撥付397萬元用于水利建設(shè)和維護(hù)，撥付221萬元用于柳南區(qū)通屯道路建設(shè)，撥付213萬元用于村屯綠化及復(fù)耕復(fù)綠；三是著力提升社會(huì)保障水平，撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金910萬元，有力保障低收入群體基本生活；四是支持加快醫(yī)療改革推進(jìn)，撥付1,725萬元用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助，撥付2,314萬元用于基本公衛(wèi)服務(wù)。五是大力支持城市建設(shè)，撥付1,175萬元用于城市建設(shè)，撥付8,164萬元用于環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)。

（三）持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革工作。一是積極落實(shí)中央文件精神，盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是全面開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)，提高涉農(nóng)資金使用效益。三是深化財(cái)政改革，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力。加大財(cái)政改革力度，提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，推進(jìn)滾動(dòng)預(yù)算編制；完善政府采購制度，健全投資評(píng)審機(jī)制，規(guī)范評(píng)審程序。

各位委員，盡管我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體情況良好，但我們還應(yīng)清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨很大困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，財(cái)政增收壓力大；二是剛性支出需求不斷增加，收支矛盾突出，財(cái)政平衡壓力大，截至2016年底財(cái)政總預(yù)算已累計(jì)掛賬14,429萬元，需要進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；；三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和均衡性有待進(jìn)一步提高，需要繼續(xù)改進(jìn)和完善預(yù)算管理方式。對此，我們將在今后的工作中高度重視，認(rèn)真面對，著力解決。

附表：

一.2016年財(cái)政組織收入情況表(草案)

二.2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入決算表(草案)

三.2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出決算表(草案)

四.2016年政府性基金收入決算表(草案))

五.2016年政府性基金支出決算表(草案)

六.2016年社?；痤A(yù)算收支決算表(草案)

七.2016年一般公共預(yù)算基本支出表(草案)