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目錄

第一部分?發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

《柳南區(qū)發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》屬于密件，主要職責(zé)屬于其中的一部分，不宜公開(kāi)。

第二部分?發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1428604.30元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1428604.30元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1034698.62元、社會(huì)保障和就業(yè)支出151492.16元、衛(wèi)生健康支出128794.40元、住房保障支出113619.12元。?

二、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明?

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。?

發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1428604.30元,比2019年預(yù)算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。?

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。?

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1034698.62元，占支出總預(yù)算的72.43%，同比減少2552685.42元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少；?

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出151492.16元，占支出總預(yù)算的10.60%，同比減少74290.60元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)減少；?

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算128794.40元，占支出總預(yù)算的9.01%，同比增加26972.42元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；?

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算113619.12元；占支出總預(yù)算的7.95%，同比增加16855.08元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。?

三、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算基本支出1428604.30元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1248391.94元，主要包括：基本工資（327700.56元，比2019年增加13236.96元）、津貼補(bǔ)貼（277285.32元，比2019年減少878902.48元）、獎(jiǎng)金（27308.38元，比2019年減少238896.92元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（151492.16元，比2019年減少9781.24元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（67560.55元，比2019年增加5808.7元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（55652.22元，比2019年增加30485.64元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（3805.63元，比2019年減少6059.52元）、住房公積金（113619.12元，比2019年增加16855.08元），醫(yī)療費(fèi)1776元、其他工資福利支出222192元（聘用人員)。人員經(jīng)費(fèi)比2019年減少912833.54元，減少42.24%?，減少的原因是社保繳費(fèi)基數(shù)減少。

公用經(jīng)費(fèi)180212.36元，主要包括：辦公費(fèi)（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費(fèi)（4000元，與2019年持平）、郵電費(fèi)（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費(fèi)（33600元，比2019年增加1600元）、會(huì)議費(fèi)（5600元，比2019年減少640元）、培訓(xùn)費(fèi)（5600元，比2019年增加1440元）、公務(wù)接待費(fèi)（3600元，比2019年增加720元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費(fèi)用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務(wù)支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加67685.02元，增長(zhǎng)60.15%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員的增加。?

四、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3600元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3600元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算增加720元。?因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)增加720元，增加的原因是人員調(diào)整相應(yīng)計(jì)算出的公務(wù)接待費(fèi)就增加。

五、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

六、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。發(fā)改局2020年收支總預(yù)算1428604.30元。比2019年預(yù)算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。?

七、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年收入預(yù)算1428604.30元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1428604.30元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。?

八、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年支出預(yù)算1428604.30元，其中：基本支出1428604.30元，占100%；比2019年預(yù)算數(shù)減少2583148.52元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。?

九、關(guān)于發(fā)展和改革局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。?

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明?

2020年發(fā)展和改革局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180212.36元，主要包括：辦公費(fèi)（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費(fèi)（4000元，與2019年持平）、郵電費(fèi)（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費(fèi)（33600元，比2019年增加1600元）、會(huì)議費(fèi)（5600元，比2019年減少640元）、培訓(xùn)費(fèi)（5600元，比2019年增加1440元）、公務(wù)接待費(fèi)（3600元，比2019年增加720元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費(fèi)用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務(wù)支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加67685.02元，增長(zhǎng)60.15%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員的增加。?

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?

2020年發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。?

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明?

發(fā)展和改革局共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。?

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。?

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?