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　　2020年柳南區(qū)交通運(yùn)輸局部門預(yù)算 

　　目錄 

　　第一部分 交通局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分 交通局2020年部門預(yù)算表 

　　一、 財(cái)政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　第三部分 交通局2020年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第一部分交通局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)公路、水路交通等行業(yè)規(guī)劃；指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。 

　　（二）承擔(dān)城區(qū)道路、水路運(yùn)輸交通行業(yè)事中事后監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。 

   （三）負(fù)責(zé)城區(qū)公路、港口、碼頭、運(yùn)輸站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和管理；組織公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。負(fù)責(zé)提出城區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；提出國(guó)家、自治區(qū)、柳州市和城區(qū)政府財(cái)政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市和城區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；按規(guī)定負(fù)責(zé)交通專項(xiàng)資金撥付和監(jiān)管。 

　　（四）承擔(dān)城區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)事中事后監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)；依法負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作；監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。 

　　（五）指導(dǎo)城區(qū)公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)城區(qū)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。 

　　 (六)指導(dǎo)城區(qū)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作。 

　　（七）貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)有關(guān)政策法規(guī)，承擔(dān)本單位職責(zé)范圍內(nèi)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)和安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室布置的有關(guān)安全生產(chǎn)工作。 

　　（八）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　柳南區(qū)交通運(yùn)輸局本級(jí)為行政單位，無下屬事業(yè)單位。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　交通局行政編制4人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。 

　　第二部分 交通局2020年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　上述報(bào)表詳見附件 

　　第三部分 

　　交通局2020年部門預(yù)算情況說明 

　　一、關(guān)于交通局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 

　　交通局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算836005.55元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入836005.55元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出86733.28元、衛(wèi)生健康支出71853.78元，交通運(yùn)輸支出612368.53元、住房保障支出65049.96元。 

　　二、關(guān)于交通局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　交通局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款836005.55元。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算86733.28元，占支出總預(yù)算的10.37%，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金； 

　　2. 衛(wèi)生健康支出預(yù)算71853.78元，占支出總預(yù)算的8.6%，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。； 

　　3. 交通運(yùn)輸支出預(yù)算612368.53元,占支出總預(yù)算的73.25%。 

　　4.住房保障支出預(yù)算65049.96元；占支出總預(yù)算的7.78%，主要用于繳納職工公積金。 

　　三、關(guān)于交通局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

　　交通局2020年一般公共預(yù)算基本支出836005.55元，其中：人員經(jīng)費(fèi)739052.85元，主要包括：基本工資178248.84元、津貼補(bǔ)貼157960.92元、獎(jiǎng)金14854.07元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86733.28元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38655.78元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29909.53元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2178.47元、住房公積金65049.96元、醫(yī)療費(fèi)1110元、其他工資福利支出164352元； 

　　公用經(jīng)費(fèi)96952.7元，主要包括：辦公費(fèi)9800元、印刷費(fèi)1200元、郵電費(fèi)7200元、差旅費(fèi)14800元、會(huì)議費(fèi)2800元、培訓(xùn)費(fèi)2400元、公務(wù)接待費(fèi)1600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9352.7元、其他交通費(fèi)用43800元、其他商品和服務(wù)支出4000元。 

　　四、關(guān)于交通局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

　　交通局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1600元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1600元。 

　　五、關(guān)于交通局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明 

　　交通局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于交通局2020年收支預(yù)算情況的總體說明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，交通局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。交通局2020年收支總預(yù)算836005.55元。 

　　七、關(guān)于交通局2020年收入預(yù)算情況說明 

　　交通局2020年收入預(yù)算836005.55元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入836005.55元，占100%。 

　　八、關(guān)于交通局2020年支出預(yù)算情況說明 

　　交通局2020年支出預(yù)算836005.55元，其中：基本支出預(yù)算836005.55元，項(xiàng)目支出預(yù)算0元。 

　　九、關(guān)于交通局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明 

　　交通局2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2020年交通局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96952.7元，主要包括：辦公費(fèi)9800元、印刷費(fèi)1200元、郵電費(fèi)7200元、差旅費(fèi)14800元、會(huì)議費(fèi)2800元、培訓(xùn)費(fèi)2400元、公務(wù)接待費(fèi)1600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9352.7元、其他交通費(fèi)用43800元、其他商品和服務(wù)支出4000元。 

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。 

　　2020年交通局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。 

　　交通局共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。 

　　本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明 

　　2020年交通部門預(yù)算無50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。