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　　2020年 

　　柳南區(qū)財政局部門預(yù)算 

　　目錄 

　　第一部分財政局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分   財政局2020年部門預(yù)算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表 

　　第三部分財政局2020年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分財政局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財政工作。 

　　（二）分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。 

　　（三）依法依規(guī)提出區(qū)財政、預(yù)算、稅收、財務(wù)、會計、資產(chǎn)評估管理等規(guī)范性文件立項的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。 

　　（四）管理全區(qū)財政收支，承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。 

　　（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。 

　　（六）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。 

　　（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。 

　　（八）編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn), 參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。 

　　（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。 

　　（十）監(jiān)督檢查區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。 

　　（十一）負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。 

　　（十二）協(xié)助有關(guān)涉農(nóng)財政政策的落實；負(fù)責(zé)有關(guān)惠農(nóng)資金、家電下鄉(xiāng)補貼管理工作。 

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　財政局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)財政局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)財政局國庫集中支付中心。設(shè)置的股室有：辦公室、國資辦、預(yù)算股、國庫股、業(yè)務(wù)股、非稅股、會計股、支付股、征地拆遷股、投資評審中心。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．財政局本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員6人。 

　　2．國庫集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員11人。 

　　第二部分    

　　財政局2020年部門預(yù)算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　財政局2020年部門預(yù)算情況說明 

　　一、關(guān)于財政局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 

　　財政局2020年財政撥款收支總預(yù)算3112266.65元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3112266.65元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2329639.57元、社會保障和就業(yè)支出298979.04元、衛(wèi)生健康支出259413.76元、住房保障支出224234.28元。 

　　二、關(guān)于財政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　財政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3112266.65元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2329639.57元，占支出總預(yù)算的74.85，同比減少1766346.71元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少； 

　　2.社會保障和就業(yè)支出298979.04元，占支出總預(yù)算的9.6%，同比減少180813.28元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，減少的原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使職業(yè)年金未能列入部門預(yù)算； 

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算259413.76元，占支出總預(yù)算的8.34%，同比增加42280.63元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加； 

　　4.住房保障支出類科目支出預(yù)算224234.28元；占支出總預(yù)算的7.21%，同比增加18609元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。 

　　三、關(guān)于財政局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

　　財政局2020年一般公共預(yù)算基本支出3112266.65元，其中：人員經(jīng)費2762020.27元，主要包括：基本工資（636772.68元，比2019年減少16046.52元）、津貼補貼（568356.12元，比2019年減少242788.48元）、獎金（53064.39元，比2019年減少511337.21元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（298979.04元，比2019年減少43729.76元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（133351.51元，比2019年增加2127.74元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（109348.24元，比2019年增加44402.48元）、其他社會保障繳費（12940.01元，比2019年減少8023.59元）、住房公積金（224234.28元，比2019年增加18609元）、醫(yī)療費3774元、其他工資福利支出721200元（聘用人員)。人員經(jīng)費比2019年預(yù)算減少168895.86元，減少5.76%，減少的主要原因是19年工資、津貼預(yù)留有增資部分，獎金安排有二創(chuàng)績效獎，今年因一般公共預(yù)算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預(yù)算計算得出，聘用人員工資社保安排進(jìn)其他工資福利支出。 

　　公用經(jīng)費350246.38元，主要包括：辦公費（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費（65700元，比2019年增加12700元）、會議費（9300元，比2019年增加120元）、培訓(xùn)費（11500元，比2019年增加4500元）、公務(wù)接待費（7000元，比2019年增加2340元）、工會經(jīng)費（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務(wù)支出（16550元，比2019年增加8930元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加172625.5元，增加97.19%，增加的原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　四、關(guān)于財政局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

　　財政局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費7000元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年預(yù)算增加2340元，其中因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行費與去年持平，公務(wù)接待費增加2340元，增加的原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)計算出的接待費也增加。 

　　五、關(guān)于財政局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明 

　　財政局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于財政局2020年收支預(yù)算情況的總體說明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。財政局2020年收支總預(yù)算3112266.65元。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　七、關(guān)于財政局2020年收入預(yù)算情況說明 

　　財政局2020年收入預(yù)算3112266.65元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3112266.65元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　八、關(guān)于財政局2020年支出預(yù)算情況說明 

　　財政局2020年支出預(yù)算3112266.65元，其中：基本支出3112266.65元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少2386270.36元，減少的主要原因是因2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。 

　　九、關(guān)于財政局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明 

　　財政局2020年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 

　　2020年財政局各單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費350246.38元，主要包括：辦公費（34400元，比2019年增加14960元）、印刷費（6800元，比2019年增加1550元）、郵電費（21120元，比2019年增加11120元）、差旅費（65700元，比2019年增加12700元）、會議費（9300元，比2019年增加120元）、培訓(xùn)費（11500元，比2019年增加4500元）、公務(wù)接待費（7000元，比2019年增加2340元）、工會經(jīng)費（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通費用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服務(wù)支出（16550元，比2019年增加8930元），機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2019年預(yù)算增加172625.5元，增加97.19%，增加的主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。 

　　2020年財政局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。 

　　財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。 

　　本部門無國有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明 

　　2020年財政局部門預(yù)算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。