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2020年柳南區(qū)民政部門預(yù)算

??目錄

??第一部分 民政局概況

??一、 主要職責(zé)

??二、 機構(gòu)設(shè)置情況

??三、 人員構(gòu)成情況

??第二部分 民政局2020年部門預(yù)算表

??一、 財政撥款收支總表

??二、 一般公共預(yù)算支出表

??三、 一般公共預(yù)算基本支出表

??四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??五、 政府性基金預(yù)算支出表

??六、 部門收支總表

??七、 部門收入總表

??八、 部門支出總表

??九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

??第三部分 民政局2020年部門預(yù)算情況說明

??第四部分 名詞解釋

第一部分民政局概況

??一、 主要職責(zé)

??柳南區(qū)民政局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委和柳南區(qū)委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

??（一）擬訂本城區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草民政工作規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

??（二）負責(zé)對本城區(qū)內(nèi)社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等組織進行登記管理和監(jiān)督，查處社會組織的違法行為和非法社會組織。

??（三）貫徹上級社會救助工作規(guī)劃、政策和標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員救助等工作；指導(dǎo)社會救助對象家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

??（四）貫徹實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)。

??（五）擬訂柳南區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名和變更隸屬關(guān)系、行政區(qū)域界線變更，及政府駐地遷移的審核申報工作。規(guī)范地名標志的設(shè)置和管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。負責(zé)城區(qū)地名管理及標準化建設(shè)工作。

??（六）貫徹落實婚姻管理政策；推進婚俗改革。

??（七）貫徹落實殯葬管理政策，服務(wù)規(guī)范。推進殯葬改革。

??（八）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，貫徹落實上級養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準。承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

??（九）貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

??（十）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，開展兒童保護工作。健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

??（十一）貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作。

??（十二）貫徹落實社會工作政策和標準，會同相關(guān)部門擬訂柳南區(qū)志愿服務(wù)政策，組織推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

??（十三）完成柳南區(qū)委、柳南區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

??（十四）職能轉(zhuǎn)變。柳南區(qū)民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

??二、 機構(gòu)設(shè)置情況

??民政局及直屬單位共3個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)民政局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)城市居民最低生活保障中心、柳州市柳南區(qū)低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心。

??三、人員構(gòu)成情況

??1．柳南區(qū)民政局本級：行政編制6人。

??2．柳南區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心、柳南區(qū)低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心：參公事業(yè)編制8人。

第二部分 民政局2020年部門預(yù)算表

??一、財政撥款收支總表

??二、一般公共預(yù)算支出表

??三、一般公共預(yù)算基本支出表

??四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??五、政府性基金預(yù)算支出表

??六、部門收支總表

??七、部門收入總表

??八、部門支出總表

??九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

??上述報表詳見附件

第三部分 民政局2020年部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于民政局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??民政局2020年財政撥款收支總預(yù)算12145039.22元，比2019年預(yù)算數(shù)減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入12145039.22元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出6618388.55元、衛(wèi)生健康支出5329109.43元、住房保障支出197541.24元。

??二、關(guān)于民政局2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

??（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

??民政局2020年一般公共預(yù)算當年撥款12145039.22元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少17927481.74元，減少的主要原因是2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。

??（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

??1.社會保障和就業(yè)支出6618388.55元，占支出總預(yù)算的54%，同比減少15888764.65元，主要用于社會保障方面的支出，減少的主要原因是一方面2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少；另一方面新成立了退役軍人事務(wù)局、醫(yī)療保障局，相應(yīng)業(yè)務(wù)支出從民政分離，從而列入部門預(yù)算減少。

??2.衛(wèi)生健康支出5329109.43元，占支出總預(yù)算的44%，同比減少1667275.77元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。減少的原因是老齡衛(wèi)生健康事務(wù)項目資金減少及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金不再列入部門預(yù)算。

??3.住房保障支出197541.24元，占支出總預(yù)算的2%，同比減少4441.32元。用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金基數(shù)調(diào)減。

??三、關(guān)于民政局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??民政局2020年一般公共預(yù)算基本支出2181239.22元，其中：人員經(jīng)費1944029.76元，主要包括：基本工資（567858.36元，比2019年減少927777.44元）、津貼補貼（465914.88元，比2019年減少407345.12元）、獎金（47321.53元，比2019年減少453362.07元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（263388.32元，比2019年減少73249.28元）、職業(yè)年金繳費（0元，比2019年減少134655.04元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳（117424.32元，比2019年減少11589.46元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（97319.9元，比2019年增加30165.84元）、其他社會保障繳費（11257.21元，比2019年減少8960.15元）、住房公積金（197541.24元，比2019年減少4441.32元），較2019年預(yù)算減少851481.74元，降低28.08%，減少的主要原因是19年工資、津貼預(yù)留有增資部分，獎金安排有二創(chuàng)績效獎，今年因一般公共預(yù)算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預(yù)算計算得出，聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。

??公用經(jīng)費237209.46元，主要包括：辦公費（24700元，比2019年增加8600元）、印刷費（4200元，比2019年增加100元）、水費（0元，比2019年減少3750元）、電費（0元，比2019年減少10750元）、郵電費（18840元，比2019年增加10640元）、物業(yè)管理費（0元，比2019年減少3000元）、差旅費（48600元，比2019年增加800元）、維修（護）費（0元，比2019年減少4500元）、會議費（7400元，比2019年減少780元）、培訓(xùn)費（8400元，比2019年增加1560元）、公務(wù)接待費（5200元，比2019年增加600元）、工會經(jīng)費（23869.46元，比2019年減少794.3元）、福利費（0元，比2019年減少9750元）、其他交通費用（82800元，比2019年增加82800元）、其他商品和服務(wù)支出（13200元，比2019年增加5640元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加76295.7元，增長47.41%，增加的原因是公用經(jīng)費標準提高。

??四、關(guān)于民政局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??民政局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5200元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費5200元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年預(yù)算增加600元，其中因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行費與去年持平，公務(wù)接待費增加600元，增加的原因是公用經(jīng)費標準提高，相應(yīng)計算出的接待費也增加。

??五、關(guān)于民政局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

??民政局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

??六、關(guān)于民政局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

??按照綜合預(yù)算的原則，民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。民政局2020年收支總預(yù)算12145039.22元。比2019年預(yù)算數(shù)減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。

??七、關(guān)于民政局2020年收入預(yù)算情況說明

??民政局2020年收入預(yù)算12145039.22元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12145039.22元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。

??八、關(guān)于民政局2020年支出預(yù)算情況說明

??民政局2020年支出預(yù)算12145039.22元，其中：基本支出2181239.22元，占17.96%；項目支出9963800元，占82.04%。比2019年預(yù)算數(shù)減少17927481.74元，減少的主要原因是2020年一般公共預(yù)算收入減少致使安排的項目支出減少。

??九、關(guān)于民政局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

??民政局2020年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

??十、其他重要事項的情況說明

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

??2020年民政局各單位機關(guān)運行經(jīng)費237209.46元，主要包括：辦公費（24700元，比2019年增加8600元）、印刷費（4200元，比2019年增加100元）、水費（0元，比2019年減少3750元）、電費（0元，比2019年減少10750元）、郵電費（18840元，比2019年增加10640元）、物業(yè)管理費（0元，比2019年減少3000元）、差旅費（48600元，比2019年增加800元）、維修（護）費（0元，比2019年減少4500元）、會議費（7400元，比2019年減少780元）、培訓(xùn)費（8400元，比2019年增加1560元）、公務(wù)接待費（5200元，比2019年增加600元）、工會經(jīng)費（23869.46元，比2019年減少794.3元）、福利費（0元，比2019年減少9750元）、其他交通費用（82800元，比2019年增加82800元）、其他商品和服務(wù)支出（13200元，比2019年增加5640元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加76295.7元，增長47.41%，增加的原因是公用經(jīng)費標準提高。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2020年民政局各單位政府采購預(yù)算總額為240元。其中：

1、政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)（安康通）160萬元，此項目是為五類幫扶對象老人和居住在市區(qū)的離休干部等高齡對象提供上門服務(wù)。根據(jù)三方合同約定，每人每周可享受一次上門服務(wù)，每次2小時，預(yù)計服務(wù)1.2萬人次，服務(wù)時長約4.6萬小時，每小時按照合同價35元/小時結(jié)算。

2、政府購買社會救助服務(wù)80萬元，此項目資金是用于購買有資質(zhì)的社會組織服務(wù)，對民政救助對象訪視、低保對象經(jīng)濟情況評估、特困對象關(guān)愛等內(nèi)容產(chǎn)生的服務(wù)費用。根據(jù)購買協(xié)議，入戶訪視是對民政救助對象開展日常訪視，按服務(wù)對象類別嚴格實行月(季)度訪視，入戶訪視需了解救助對象吃住等生活基本情況、收集服務(wù)對象困難、需求，后續(xù)得以做好處置的跟蹤服務(wù)。訪視費按照均值40元戶/次標準進行訪視，全年預(yù)計訪視轄區(qū)內(nèi)13.85萬戶次，預(yù)計費用55.4萬；評估費是對新增低保對象進行家庭經(jīng)濟狀況評估，評估戶數(shù)預(yù)計600戶，每戶160元，預(yù)估費用9.6萬元；對特困人員提供關(guān)愛服務(wù)費用，包含助醫(yī)服務(wù)、日常訪視、生活服務(wù)、喪葬辦理，整體打包給紅蠟燭社工站開展服務(wù)（目前銀山街道作為試點街道），預(yù)計15萬元。

??（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

??民政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

??本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

??（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

??2020年民政部門預(yù)算共有4個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款870萬元。其中：

??1、政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)（安康通）160萬元，項目年度績效目標是由市政府引進的“安康通”居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，購買此機構(gòu)服務(wù)，為五類幫扶對象和居住在市區(qū)的離休干部提供上門服務(wù)。做好居家養(yǎng)老服務(wù)工作，為五類人員提供較好的服務(wù)質(zhì)量。

??2、老齡事務(wù)510萬元，項目年度績效目標是按時足額發(fā)放高領(lǐng)補貼。此項資金用于高齡補貼的發(fā)放。

??3、特困人員生活補助100萬元，項目年度績效目標是做好特困人員救助管理工作，及時為符合政策的特困人員發(fā)放生活救助金，使特困、失能人員得到及時救助。用于發(fā)放特困人員生活補助、失能人員護理補貼。

??4、最低生活保障金配套100萬元，項目年度績效目標是做到應(yīng)保盡保，陽光施保，按時發(fā)放城鄉(xiāng)低保金，使民政對象及困難人群得到及時救助。用于為符合條件的低保戶發(fā)放低保生活保障金。

第四部分??名詞解釋

??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

??（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。