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　　2020年柳南區(qū)人民政府柳石街道辦事處部門預算 

　　目錄 

　　第一部分  柳石街道辦事處概況 

　　一、 主要職責 

　　二、 機構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分   柳石街道辦事處2020年部門預算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經(jīng)營支出預算表 

　　第三部分  柳石街道辦事處2020年部門預算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分柳石街道辦事處概況 

　　一、 主要職責 

　　（一）在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。 

　　（二）負責精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風。 

　　（三）按照職責范圍，負責街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護工作。 

　　（四）負責街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。 

　　（五）負責社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。 

　　（六）負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。 

　　（七）指導和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。 

　　（八）配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。 

　　（九）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。 

　　（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。 

　　二、 機構(gòu)設(shè)置情況 

　　柳石街道共有3個直屬單位，其中一個行政單位為柳石街道辦事處，另外2個為事業(yè)單位，即公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所和綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。設(shè)置的股室有：黨政辦、民政辦、綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．街道辦本級：行政編制4人，機關(guān)事業(yè)編制8人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員4人，實有機關(guān)事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員2人。 

　　2．公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所：事業(yè)編制4人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員4人。 

　　3．綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制4人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員4人。 

　　第二部分   

　　柳石街道辦事處2020年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經(jīng)營支出預算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　柳石街道辦事處2020年部門預算情況說明 

　　一、關(guān)于柳石街道辦事處2020年財政撥款收支預算情況的總體說明 

　　柳石街道辦事處2020年財政撥款收支總預算8804972.41元，比2019年預算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項目支出增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入8804972.41元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2046613.65元、國防支出0元、公共安全支出0元、社會保障和就業(yè)支出1098132.24元、衛(wèi)生健康支出203433.81元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5279428元、住房保障支出177364.71元。 

　　二、關(guān)于柳石街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。 

　　柳石街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款8804972.41元, 比2019年預算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項目支出增加。 

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)類科目支出預算2046613.65元，占支出總預算的23.24%，同比增加828531.08元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是項目支出的增加； 

　　2. 國防支出0元，占支出總預算的0%，同比減少5000元，減少的原因是項目支出減少。 

　　3. 公共安全支出0元，占支出總預算的0%，同比減少370000.00元，減少的原因是項目支出減少。 

　　4. 社會保障和就業(yè)支出1098132.24元,占支出總預算的12.47%，同比增加93002.98元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是人員的變動； 

　　5．衛(wèi)生健康支出203433.81元,占支出總預算的2.31%，同比減少55866.26元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員補助，增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加； 

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5279428元，占支出總預算的59.96%，同比增加51939.49元，增加原因是人員工資的變動； 

　　7. 住房保障支出177364.71元，占支出總預算的2.01%，同比增加51939.49元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。 

　　三、關(guān)于柳石街道辦事處2020年一般公共預算基本支出情況說明 

　　柳石街道辦事處2020年一般公共預算基本支出8804972.41元，其中：人員經(jīng)費8106094.99元，主要包括：基本工資（526238.28元，比2019年增加205399.08元）、津貼補貼（226103.52元，比2019年增加25565.32元）、獎金（43853.19元，比2019年減少462883.41元）、績效工資（236784.68元，比2019年增加12274.46元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（236486.29元，比2019年增加27444.25元）、職業(yè)年金繳費（0元，比2019年減少83616.82元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（105558.63元，比2019年增加25828.64元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（82088.1元，比2019年增加51669.43元）、其他社會保障繳費（9802.89元，比2019年減少4006元）、住房公積金（177364.71元，比2019年增加51939.49元）、退休費（13736.55元，比2019年增加9600元）、醫(yī)療費補助（2876.19元，比2019年減少20733.81元）、醫(yī)療費（3108元，比2019年增加3108元）、其他工資福利支出（6438093.96元，比2019年增加6438093.96元）、其他對個人和家庭的補助（4000元，比2019年增加4000元），較2019年預算增加6283682.59元，增長344.8%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利等；聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。減少的主要原因是19年工資、津貼預留有增資部分，獎金安排有二創(chuàng)績效獎，今年因一般公共預算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預算計算得出，職業(yè)年金未納入預算。 

　　公用經(jīng)費698877.42元，主要包括：辦公費411500.00元，比2019年增加3900元）、印刷費（11000.00元，與2019年持平）、水費（5100.00元，與2019年持平）、電費（36900.00元，比2019年增加5100元）、郵電費（28260.00元，比2019年增加8260元）、物業(yè)管理費（4400.00元，與2019年持平）、差旅費（12400.00元，與2019年持平）、維修（護）費（11660.00元，與2019年持平）、會議費（14600.00元，與2019年持平）、培訓費（13200.00元，與2019年持平）、公務(wù)接待費（7920.00元，與2019年持平）、工會經(jīng)費（35317.42元，比2019年增加23413.22元）、福利費（0元，比2019年減少9750.00元）、其他交通費用（54000元，比2019年增加54000.00元）、其他商品和服務(wù)支出（52620.00元，比2019年減少1980.00元）。公用經(jīng)費較2019年預算增加77223.22元，增長12.42%，增長的主要原因是公用經(jīng)費標準提高。 

　　四、關(guān)于柳石街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

　　柳石街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7920元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費7920元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年預算持平。 

　　五、關(guān)于柳石街道辦事處2020年政府性基金預算支出情況的說明 

　　柳石街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于柳石街道辦事處2020年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算的原則，柳石街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道辦事處2020年收支總預算8804972.41元。比2019年預算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項目支出增加。 

　　七、關(guān)于柳石街道辦事處2020年收入預算情況說明 

　　柳石街道辦事處2020年收入預算8804972.41元，其中：一般公共預算撥款收入8804972.41元，占100%。比2019年預算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項目支出增加。 

　　八、關(guān)于柳石街道辦事處2020年支出預算情況說明 

　　柳石街道辦事處2020年支出預算8804972.41元，其中：基本支出8804972.41元，占100%；項目支出0元，占0%。比2019年預算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項目支出增加。 

　　九、關(guān)于柳石街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明 

　　柳石街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營支出預算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 

　　2020年柳石街道辦事處各單位機關(guān)運行經(jīng)費698877.42元，主要包括：辦公費411500.00元，比2019年增加3900元）、印刷費（11000.00元，與2019年持平）、水費（5100.00元，與2019年持平）、電費（36900.00元，比2019年增加5100元）、郵電費（28260.00元，比2019年增加8260元）、物業(yè)管理費（4400.00元，與2019年持平）、差旅費（12400.00元，與2019年持平）、維修（護）費（11660.00元，與2019年持平）、會議費（14600.00元，與2019年持平）、培訓費（13200.00元，與2019年持平）、公務(wù)接待費（7920.00元，與2019年持平）、工會經(jīng)費（35317.42元，比2019年增加23413.22元）、福利費（0元，比2019年減少9750.00元）、其他交通費用（54000元，比2019年增加54000.00元）、其他商品和服務(wù)支出（52620.00元，比2019年減少1980.00元）。公用經(jīng)費較2019年預算增加77223.22元，增長12.42%，增加的主要原因是公用經(jīng)費標準提高。 

　　（二）政府采購預算安排情況說明。 

　　2020年柳石街道辦事處各單位政府采購預算總額為0元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。 

　　柳石街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。 

　　本部門無國有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2020年柳石街道辦事處部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款0萬元。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。