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目?錄?

第一部分?人力資源和社會保障局概況?

一、?主要職責(zé)?

二、?機構(gòu)設(shè)置情況?

三、?人員構(gòu)成情況?

第二部分?人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算表?

一、?財政撥款收支總表?

二、?一般公共預(yù)算支出表?

三、?一般公共預(yù)算基本支出表?

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?

五、?政府性基金預(yù)算支出表?

六、?部門收支總表?

七、?部門收入總表?

八、?部門支出總表?

九、?國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表?

第三部分?人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分?人社局概況

一、?主要職責(zé)?

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展計劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作規(guī)范性文件，落實相關(guān)政策并組織監(jiān)督檢查。?

2.執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源市場發(fā)展計劃，促進人力資源合理流動、有效配置。?

3.負責(zé)全區(qū)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展計劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，落實面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)政策。?

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會保險的法律法規(guī)及政策；會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并完善全區(qū)統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。?

5.貫徹落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。?

6.會同有關(guān)部門推進深化職稱制度改革工作，組織實施專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，負責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)管理工作。?

7.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市事業(yè)單位人事管理政策及相關(guān)配套措施，按照管理權(quán)限規(guī)范開展事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘，以及事業(yè)單位工作人員和聘用合同制人員年度考核等人事綜合管理工作。?

8.規(guī)范全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位評比達標表彰活動，會同有關(guān)部門擬訂表彰獎勵、評比達標表彰方案并監(jiān)督實施。?

9.組織實施事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配、福利和離退休政策。?

10.貫徹落實農(nóng)民工工作、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)綜合性政策，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。?

11.建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護穩(wěn)定工作制度，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。?

12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。?

二、?機構(gòu)設(shè)置情況?

柳南區(qū)人力資源和社會保障局共有直屬單位3個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)人力資源和社會保障局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊和柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心。?

三、人員構(gòu)成情況??

1．人力資源和社會保障局本級。行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員3人。?

2．勞動保障監(jiān)察大隊。參公事業(yè)編制15人，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員15人。?

3．勞動保障管理服務(wù)中心。參公事業(yè)編制14人，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員14人。?

第二部分?人社局2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表?

二、一般公共預(yù)算支出表?

三、一般公共預(yù)算基本支出表?

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?

五、政府性基金預(yù)算支出表?

六、部門收支總表?

七、部門收入總表?

八、部門支出總表?

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表?

上述報表詳見附件?

第三部分?人社局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于人社局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明?

人社局2020年財政撥款收支總預(yù)算26790157.42元。比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項目支出經(jīng)費減少。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入26790157.42元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出673616.05元、社會保障和就業(yè)支出25231020.48元、 衛(wèi)生健康支出473975.13元、住房保障支出411545.76元。?

二、關(guān)于人社局2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明?

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。?

人社局2020年一般公共預(yù)算當年撥款26790157.42元,比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項目支出經(jīng)費減少。?

（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。?

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算673616.05元，占支出總預(yù)算的2.51%；同比減少520502.95元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是人員離職。?

2.社會保障和就業(yè)支出25231020.48元，占支出總預(yù)算的94.18%,同比增加64405094.88元；主要用于繳納柳南區(qū)機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險，增加的主要原因是人員變動。?

3.衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算473975.13元，占支出總預(yù)算的1.77%，同比增加47143.07元，主要用于繳納醫(yī)療保險，農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險重殘、計生優(yōu)撫對象、貧困戶參保補助，增加的原因是人員變動。?

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算411545.76元；占支出總預(yù)算的1.54%，同比減少10953.84元。用于繳納職工公積金，減少的原因是人員變動。?

三、 關(guān)于人社局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?

人社局2020年一般公共預(yù)算基本支出6891568.94元，其中：人員經(jīng)費6213312.53元，主要包括：基本工資（1163326.08元，比2019年增加了27994.08元）、津貼補貼（1023421.56元，比2019年減少了452895.44元）、獎金（96943.84元，比2019年減少了1005667.16元）、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（548727.68元，比2019年減少了155438.32元），城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（244684.89元，比2019年減少了25071.73元），公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（193581.72元，比2019年增加了79154.47元），其他社會保障繳費（28382.52元，比2019年減少了14265.67元），住房公積金（411545.76元，比2019年減少了10953.84元），醫(yī)療費7326元，其他工資福利支出2495372.48元；人員經(jīng)費比2019年預(yù)算數(shù)增加663888.47元，增長11.96%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資。?

公用經(jīng)費678256.41元，主要包括：辦公費（52250元，比2019年減少了35190元）、印刷費（11500元，比2019年增加了1000元）、郵電費（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅費（120000元，比2019年增加6000元）、會議費（15500元，比2019年減少了3580元）、培訓(xùn)費（21500元，比2019年增加了6380元）、公務(wù)接待費（12750元，比2019年增加了2790元）、工會經(jīng)費（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服務(wù)支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分機關(guān)運行經(jīng)費標準提高以及人員變動。?

四、關(guān)于人社局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明?

人社局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12750元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費12750元。2020年“三公”經(jīng)費比2019年減少17210元，其中：2020年公務(wù)用車運行費比2019年減少20000元，減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2020年公務(wù)接待費比2019年增加2790元，增加原因為人員增加相應(yīng)計算出的公務(wù)接待費就增加，因公出國（境）費和公務(wù)用車購置與去年持平。

五、關(guān)于人社局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明?

人社局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

六、關(guān)于人社局2020年收支預(yù)算情況的總體說明?

按照綜合預(yù)算的原則，人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。人社局2020年收支總預(yù)算26790157.42元，比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項目支出經(jīng)費減少。?

七、關(guān)于人社局2020年收入預(yù)算情況說明?

人社局2020年收入預(yù)算26790157.42元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入26790157.42元，占100%；比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項目支出經(jīng)費減少。?

八、關(guān)于人社局2020年支出預(yù)算情況說明?

人社局2020年支出預(yù)算26790157.42元，其中：基本支出6891568.94元，占25.72%，項目支出19898588.48元，占74.28%。比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的原因一般項目支出經(jīng)費減少。?

九、關(guān)于人社局2020年國有資本經(jīng)營支出情況的說明?

人社局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。?

十、其他重要事項的情況說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明?

2020年柳南區(qū)人社局各單位機關(guān)運行經(jīng)費678256.41元，主要包括：辦公費（52250元，比2019年減少了35190元）、印刷費（11500元，比2019年增加了1000元）、郵電費（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅費（120000元，比2019年增加6000元）、會議費（15500元，比2019年減少了3580元）、培訓(xùn)費（21500元，比2019年增加了6380元）、公務(wù)接待費（12750元，比2019年增加了2790元）、工會經(jīng)費（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服務(wù)支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分機關(guān)運行經(jīng)費標準提高以及人員變動。?

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。?

2020年柳南區(qū)人社局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。?

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。?

柳南區(qū)人社局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。?

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。?

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明?

2020年柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心預(yù)算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款622.86萬元，其中區(qū)財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補助資金622.86萬元，項目年度績效目標是組織對扶貧、社會保障等民生資金和項目進行預(yù)算評審。?

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。