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目錄?

第一部分?退役軍人事務局概況?

一、?主要職責?

二、?機構(gòu)設置情況?

三、?人員構(gòu)成情況?

第二部分?退役軍人事務局2020年部門預算表?

一、?財政撥款收支總表?

二、?一般公共預算支出表?

三、?一般公共預算基本支出表?

四、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表?

五、?政府性基金預算支出表?

六、?部門收支總表?

七、?部門收入總表?

八、?部門支出總表?

九、?國有資本經(jīng)營支出預算表?

第三部分?退役軍人事務局2020年部門預算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分?退役軍人事務局概況?

一、?主要職責?

（一）貫徹執(zhí)行上級退役軍人思想政治、管理保障和安置撫等工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民管理保障和安置優(yōu)犧牲奉獻的精神風范和價值導間。?

（二）協(xié)助上級做好轄區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵的移交安置工作，以及自主就業(yè)退役軍人服務管理工作。?

（三）組織開展轄區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。?

（四）會同有關(guān)部門提出制定退役軍人特殊保障政策的意見建議，并組織落實。?

（五）協(xié)助上級落實移交地方退役軍人的住房保障以及醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。?

（六）做好傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，就退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策制定提出意見建議。協(xié)調(diào)做好不適宜繼續(xù)展役的傷病殘軍人相關(guān)工作。?

(七)負責轄區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人和軍屬優(yōu)待、優(yōu)撫等工作。?

(八)負責烈士及退退役軍人榮著獎勵，協(xié)助上級依法做好英雄烈士保護相關(guān)工作。宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人典型事跡。?(九)指導并督促落實轄區(qū)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措難的客實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。?

（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。?

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。?

二、?機構(gòu)設置情況?

退役軍人事務局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)退役軍人事務局本級，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)退役軍人服務中心。設置的股室有：辦公室、綜合股、退役軍人服務中心。?

三、人員構(gòu)成情況?

1．退役軍人事務局本級：行政編制4人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員4人。?

2．退役軍人服務中心：全額事業(yè)編制5人，實有全額事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。?

第二部分退役軍人事務局2020年部門預算表?

一、財政撥款收支總表?

二、一般公共預算支出表?

三、一般公共預算基本支出表?

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表?

五、政府性基金預算支出表?

六、部門收支總表?

七、部門收入總表?

八、部門支出總表?

九、國有資本經(jīng)營支出預算表?

上述報表詳見附件?

第三部分?退役軍人事務局2020年部門預算情況說明?

一、關(guān)于退役軍人事務局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明?

退役軍人事務局2020年財政撥款收支總預算7424777.25元，收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入7424777.25元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出6997712.05元、衛(wèi)生健康支出347016.32元、住房保障支出80048.88元。?

二、關(guān)于退役軍人事務局2020年一般公共預算當年撥款情況說明?

1.社會保障和就業(yè)支出6997712.05元，占支出總預算的94.25%，主要用于優(yōu)撫、雙擁工作；?

2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算347016.32元，占支出總預算的4.68%，主要用于繳納醫(yī)療保險；?

3.住房保障支出類科目支出預算80048.88元；占支出總預算的1.07%，用于繳納職工公積金。?

三、關(guān)于退役軍人事務局2020年一般公共預算基本支出情況說明?

退役軍人事務局2020年一般公共預算基本支出983777.25元，其中：人員經(jīng)費858832.73元，主要包括：基本工資224001.84元、津貼補貼152846.28元、獎金18666.82元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28461.76元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費47556.76元、公務員醫(yī)療補助繳費41399.56元、其他社會保障繳費3257元、住房公積金80048.88元、醫(yī)療費1110元、其他工資福利支出154752元（聘用人員)。社保部分是按工資預算計算得出，聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。?

公用經(jīng)費124944.52元，主要包括：辦公費16050124944.52元，主要包括：辦公費16050元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經(jīng)費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經(jīng)費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

四、關(guān)于退役軍人事務局2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明?

退役軍人事務局2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3350元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3350元。?

五、關(guān)于退役軍人事務局2020年政府性基金預算支出情況的說明?

退役軍人事務局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?

六、關(guān)于退役軍人事務局2020年收支預算情況的總體說明?

按照綜合預算的原則，退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。退役軍人事務局2020年收支總預算7424777.25元。?

七、關(guān)于退役軍人事務局2020年收入預算情況說明?

退役軍人事務局2020年收入預算7424777.25元，其中：一般公共預算撥款收入7424777.25元，占100%。?

八、關(guān)于退役軍人事務局2020年支出預算情況說明?

退役軍人事務局2020年支出預算7424777.25元，其中：基本支出7424777.25元，占100%。?

九、關(guān)于退役軍人事務局2020年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明?

退役軍人事務局2020年無國有資本經(jīng)營支出預算。?

十、其他重要事項的情況說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明?

2020年退役軍人事務局各單位機關(guān)運行經(jīng)費124944.52元，主要包括：辦公費16050元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經(jīng)費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

（二）政府采購預算安排情況說明。?

2020年退役軍人事務局各單位政府采購預算總額為0元。?

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。?

退役軍人事務局所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。?

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。?

（四）重點項目預算績效目標等情況說明?

2020年退役軍人事務局部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款50萬元。其中：投資評審項目實施經(jīng)費50萬元，項目年度績效目標是組織對扶貧、衛(wèi)生、教育、就業(yè)、社會保障等民生資金和項目進行預算評審。?

第四部分?名詞解釋?

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?