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目錄

第一部分? 黨建服務(wù)中心概況

一、??????????? 主要職責(zé)

二、??????????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 黨建服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、??????????? 部門收支總體情況表

二、??????????? 部門收入總體情況表

三、??????????? 部門支出總體情況表

四、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、??????????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、??????????? 本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分? 黨建服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??? 區(qū)委黨建服務(wù)中心概況

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一、主要職責(zé)

（一）宏觀指導(dǎo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)、市委、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨建工作的指示精神，按照區(qū)委的要求，對(duì)全區(qū)黨建工作進(jìn)行總體規(guī)劃和組織實(shí)施。

（二）綜合協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)各單位履行黨建工作職責(zé)，研究部署階段性黨建工作任務(wù)，形成齊抓共管合力。

（三）督查考評(píng)。健全完善黨的建設(shè)工作責(zé)任制，加強(qiáng)督查和考核，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣典型。

（四）完成區(qū)委、區(qū)委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委黨建服務(wù)中心屬于柳南區(qū)委組織部下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。

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第二部分

區(qū)委黨建服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

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一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

區(qū)委黨建服務(wù)中心2024年部門預(yù)算

情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。2024年支出預(yù)算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)余。部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。其中：一般公共預(yù)算收入1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%；政府性基金預(yù)算收入0元，同比增加0元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,?同比增加0元，同比增長0%。2024年支出預(yù)算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)余。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出預(yù)算1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，占支出總預(yù)算100%，同比增加787271.22元；項(xiàng)目支出0元占支出總預(yù)算0%。

2024年支出預(yù)算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)余。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增長119.29%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1447226.03元、政府性基金預(yù)算撥款0元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出1069218.36元、社會(huì)保障和就業(yè)支出111133.20元、衛(wèi)生健康支出146351.69元、住房保障支出120522.78元。2024年支出預(yù)算總體增加的主要原因：在崗人員增加，工資及社保公積金等支出增多以及結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算撥款支出1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，項(xiàng)目支出0元，比上年增加787271.22元。具體支出預(yù)算如下：

（一）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出10871.28元，全部為基本支出，去年無此項(xiàng)支出。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)類支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出1048879.20元，全部為基本支出，比上年增加541737.36元。主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等，增加的原因?yàn)槿藛T增加故支出增加。

（三）一般公共服務(wù)類支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）支出9467.88元，全部為基本支出，與上年增加3969.72元。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出111133.20元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工職業(yè)年金，增加的原因?yàn)槿藛T增加故支出增加。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出86090.30元，全部為基本支出比上年增加54920.45元。主要用于：支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)，增加的原因?yàn)槿藛T增加故支出增加。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出60261.39元，全部為基本支出，比上年增加45370.54元。主要用于：支付在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，增加的原因?yàn)槿藛T增加故支出增加。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出120522.78元，全部為基本支出，比上年增加77128.16元。主要用于：繳納在職職工住房公積金，增加的原因?yàn)槿藛T增加故支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算基本支出1447226.03元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1292886.87元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。比去年增加772430.22元，同比增加148.41%，主要原因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)支出增加。

（二）公用經(jīng)費(fèi)154339.16元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。比去年增加14841元，同比增加10.64%，主要原因?yàn)槿藛T增加，故相應(yīng)支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3500元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排3500元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：公務(wù)用車購置2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年部門無政府性基金預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）、其他重要事項(xiàng)情況說明

2024年部門事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)154339.16元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年柳南區(qū)委組織部政府采購預(yù)算總額為0元。

2024年柳南區(qū)委組織部政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備，無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年部門無項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。