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目錄

第一部分? 組織部概況

一、??????????? 主要職責(zé)

二、??????????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 組織部2024年部門預(yù)算表

一、??????????? 部門收支總體情況表

二、??????????? 部門收入總體情況表

三、??????????? 部門支出總體情況表

四、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、??????????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、??????????? 本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分? 組織部2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??? 區(qū)委組織部概況

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，綜合研究和宏觀指導(dǎo)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革，擬定全區(qū)黨的建設(shè)制度改革的綜合規(guī)劃以及組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度。

（二）統(tǒng)管全區(qū)的干部工作。負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理；負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議；負(fù)責(zé)辦理干部的職務(wù)任免、退休、兼職、出國（境）報(bào)批、待遇等有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)區(qū)管行政、參公干部的檔案管理；負(fù)責(zé)協(xié)助管理列入?yún)^(qū)委雙重管理干部范圍的有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員；負(fù)責(zé)全區(qū)年輕干部隊(duì)伍和選調(diào)生隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)培養(yǎng)選拔女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)干部人事制度改革工作。組織實(shí)施區(qū)委管理干部的競爭性選拔工作，推薦、選派掛職干部；負(fù)責(zé)選調(diào)生招錄計(jì)劃和管理、培養(yǎng)；協(xié)助市委組織部做好市委管理干部的相關(guān)人事工作；抓好黨群系統(tǒng)公務(wù)員的綜合管理、統(tǒng)計(jì)工作和全區(qū)人才工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究擬訂干部監(jiān)督制度、規(guī)定，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和選人用人工作以及組織人事紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報(bào)，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作，調(diào)查審理干部有關(guān)問題。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育工作的整體規(guī)劃、制度建設(shè)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、實(shí)施和管理。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì)，協(xié)調(diào)落實(shí)柳南區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專家制度，承擔(dān)區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（七）統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，牽頭擬定和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策法規(guī)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊(duì)伍建設(shè)的政策研究、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，推動(dòng)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，指導(dǎo)全區(qū)開展黨員遠(yuǎn)程教育和黨建信息化工作，組織開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨的組織制度建設(shè)、黨內(nèi)生活制度的執(zhí)行落實(shí)以及鎮(zhèn)黨委、村、社區(qū)黨組織的換屆選舉進(jìn)行指導(dǎo)督查，協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施黨內(nèi)集中性學(xué)習(xí)教育。

（九）抓好黨建組織員、貧困村黨組織第一書記和脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）工作隊(duì)等隊(duì)伍建設(shè)。

（十）宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理老干部工作。

（十一）統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

（十二）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

組織部共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)組織部本級(jí)，部屬事業(yè)單位1個(gè)，是黨建服務(wù)中心。

設(shè)置的股室有：辦公室、干部股、公務(wù)員股、黨建辦、兩新工委、基層辦、工作隊(duì)員管理辦公室。

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第二部分

區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算表

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一、??????????? 部門收支總體情況表

二、??????????? 部門收入總體情況表

三、??????????? 部門支出總體情況表

四、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、??????????? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、??????????? 本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

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第三部分

區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實(shí)“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅(jiān)持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。其中：一般公共預(yù)算收入5993385.95元，同比減少8035008.27元，同比下降57.28%；政府性基金預(yù)算收入0元，同比增加0元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,?同比增加0元，同比增長0%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實(shí)“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅(jiān)持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出預(yù)算6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，占支出總預(yù)算71.62%，同比增加571707.41元；項(xiàng)目支出1823000.00元占支出總預(yù)算28.38%，同比減少8177000.00元，同比下降81.77%。

2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實(shí)“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅(jiān)持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6423101.63元，同比減少7605292.59元，同比下降54.21%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款6423101.63元、政府性基金預(yù)算撥款0元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出5133074.89元、社會(huì)保障和就業(yè)支出590450.77元、衛(wèi)生健康支出366631.19元、住房保障支出332944.78元。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：落實(shí)“過緊日子”作為預(yù)算編制管理長期堅(jiān)持的基本方針要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算撥款支出6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，項(xiàng)目支出1823000元，比去年減少7605292.59元。具體支出預(yù)算如下：

（一）一般公共服務(wù)類支出（類）政府辦公室廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出418905.80元，全部為基本支出，去年無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行費(fèi)用、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1503763.92元，全部為基本支出，比去年減少1329507.29元。主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等，減少的原因?yàn)樨?cái)政收入減少導(dǎo)致。

（三）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）支出293371.65元，全部為基本支出，去年無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于：機(jī)關(guān)人員績效、組織員工資社保等支出等。

（四）一般公共服務(wù)類支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）支出24815.16元，全部為基本支出，比去年減少1327.74元。主要用于：工會(huì)費(fèi)用支出，減少的原因?yàn)槠赣萌藛T工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（五）一般公共服務(wù)類支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出410000元，全部為項(xiàng)目支出，比去年減少590000元。主要用于：全村農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）、下?lián)軆尚陆M織黨組織工作經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)貼支出項(xiàng)目，減少的原因?yàn)槌ツ觏?xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出外，落實(shí)“過緊日子”的要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

（六）一般公共服務(wù)類支出（類）黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出1413000元，全部為項(xiàng)目支出，比去年減少8487000元。主要用于：兩新紅色名師工作經(jīng)費(fèi)、駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，減少的原因?yàn)槁鋵?shí)“過緊日子”的要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出31858.61元，全部為基本支出，比去年減少26200元。主要用于：離退休人員費(fèi)用支出減少的原因?yàn)殡x退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出251748.00元，比去年增加2200元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出195710.96元，比去年增加70900元，全部為基本支出。主要用于：繳納在職職工職業(yè)年金，增加的原因?yàn)榻衲觐A(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出125874.00元，比去年增加21410.48元，全部為基本支出。主要用于：支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)，增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出94405.50元，比去年增加53450.04元，全部為基本支出。主要用于：支付在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出212422.00元，全部為基本支出，增加56590.72元。主要用于：繳納在職職工住房公積金，增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算基本支出4600101.63元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3983505.39元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。比去年增加493232.23元，上升了14.13%，原因?yàn)樵诰幦藛T及退休人員增加，支出增加。

（二）公用經(jīng)費(fèi)616596.24元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。比去年增加78475.18元，上升了14.58%，原因?yàn)樵诰幦藛T增加，支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年部門一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8900元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排8900元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：公務(wù)用車購置2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年部門無政府性基金預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）、其他重要事項(xiàng)情況說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)616600元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年柳南區(qū)委組織部政府采購預(yù)算總額為0元。

2024年柳南區(qū)委組織部政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備，無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目金額：1263000元

績效目標(biāo)：為適應(yīng)新時(shí)代打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的需要，進(jìn)一步解決脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）工作隊(duì)員駐村工作的實(shí)際困難。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：駐村工作隊(duì)員人數(shù)30人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)定性無；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：計(jì)劃按期完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本控制率=90%；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)定性無；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)定性無；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：村民干部滿意度≥90%。

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第四部分? 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。