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目錄

第一部分柳州市第二十一中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市第二十一中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

第三部分柳州市第二十一中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市第二十一中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）（1）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（3）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（4）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（5）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第二十一中學(xué)屬于柳南區(qū)柳州市第二十一中學(xué)下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的部門有：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、團(tuán)委、信息處。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳州市第二十一中學(xué)本級(jí)：參公事業(yè)編制66人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員61人。

第二部分

柳州市第二十一中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

表、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳州市第二十一中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市第二十一中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第二十一中學(xué)2024年收支總預(yù)算15592998.36元。比2023年預(yù)算數(shù)增加2152193.97元，增加的主要原因有新入職人員和結(jié)轉(zhuǎn)部分社?？畹浇衲辍?/span>

二、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年收入預(yù)算15592998.36元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12553628.14元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1977370.22元。比2023年預(yù)算數(shù)增加2152193.97元，增加的主要原因辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和部分社?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)到今年。

三、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年支出預(yù)算15592998.36元，其中：基本支出14,530,998.36元，項(xiàng)目支出1,062,000.00元。比2023年預(yù)算數(shù)增加2152193.97元，增加的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)部分社?？畹浇衲辍?/span>

四、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14,530,998.36元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1090193.97元，增加的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)部分社?？畹浇衲?。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入11586578.14元、上級(jí)撥款967050元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1977370.22元；支出包括：初中教育支出9257796.06元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3310280.23元、住房保障支出1000590.2元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出50778.12元。

五、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出15592998.36元，其中基本支出14,530,998.36元、項(xiàng)目支出1,062,000.00元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2152193.97元，增加的主要原因辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)部分社保款到今年。具體支出情況如下：

1．初中教育預(yù)算9257796.06元，其中基本支9257796.06元，同比增加400369.58元，主要用于學(xué)校人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)和社保結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1250937.6元，其中基本支出1250937.6元，同比減少41154.88元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加去年養(yǎng)老保險(xiǎn)含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)今年沒有。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算1807450.32元，其中基本支出1807450.32元，同比增加1161404.088元，主要用于繳納職工職業(yè)年金，增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4、事業(yè)單位離退休支出預(yù)算251892.31元，其中基本支出251892.31元，同比減少148217.39元，主要用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等，減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算239937.15元，其中基本支出239937.15元，同比增加239937.15元，主要用于繳納職工等，減少的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是去年未單獨(dú)列預(yù)算。

6、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算671616.6元，其中基本支出671616.6元，同比減少19343.53元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

7、住房公積金支出預(yù)算1000590.2元，其中基本支出1000590.2元，同比增加31520.84元。用于繳納職工公積金。增加的原因是有公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

8、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算50778.12元，其中基本支出50778.12元，同比增加50778.12元。用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。增加的原因是去年未支付的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

六、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出12951163.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12483720.18元，主要包括：基本工資3876138元、津貼補(bǔ)貼139872元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資3245286元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1250937.6元、職業(yè)年金繳費(fèi)1807450.32元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)609832.08元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)54728.52元、住房公積金1000590.2元、醫(yī)療費(fèi)7056元、其他工資福利支出（聘用人員）0元、退休費(fèi)133675.1元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加771904.27元，增加的主要原因是薪級(jí)增資及去年未發(fā)的績(jī)效結(jié)轉(zhuǎn)今年。

公用經(jīng)費(fèi)467443.08元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出198000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)269443.08元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加1388204.6元，增加的主要原因是去年公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

七、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市第二十一中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳州市第二十一中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年柳州市第二十一中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)467443.08元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出198000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)269443.08元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加1388204.6元，增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳州市第二十一中學(xué)政府采購預(yù)算總額為60,000元，其中：貨物類采購6,0000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市第二十一中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2024年柳州市第二十一中學(xué)部門預(yù)算共有2個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。具體情況如下：

1、項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目金額：888300元

績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)支付公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目名稱：課后服務(wù)補(bǔ)助

項(xiàng)目金額：1062000元

績(jī)效目標(biāo)：2024年績(jī)效目標(biāo)為維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)

數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1所學(xué)校

質(zhì)量指標(biāo)：資金到位率90%以上

時(shí)效指標(biāo)：用于2024年學(xué)校正常開展課后服務(wù)

成本指標(biāo)：合理使用2024年預(yù)算資金1062000元

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：根據(jù)預(yù)算資金，有目標(biāo)的開展課后服務(wù)

滿意度指標(biāo)：讓家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度95%以上，提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。