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目錄

第一部分柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職責

（一）行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物、構筑物或者設施。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（二）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構筑物或者其它設施以及不按批準的規(guī)劃許可證建設的建筑物、構筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（三）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃氣及供水公用設施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權。（對侵占道路的執(zhí)法工作已全面開展，但對侵占燃氣及供水公用設施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開展。）

（五）行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權。（此項執(zhí)法工作正逐步開展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權。（此項執(zhí)法工作正逐步開展。特別要說明的是此處的“以外”是指商品交易市場以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對在商品交易市場內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無照經(jīng)營行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門的執(zhí)法范圍。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車和非機動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權。（此項執(zhí)法工作未能開展，因為公安交警部門未移交該項行政處罰權。）

（八）負責市數(shù)字城管系統(tǒng)的規(guī)劃、建設及管理，制定相關技術標準、運行規(guī)范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實列入監(jiān)督范圍的城市管理部件、事件，并根據(jù)案件處置結果對相關主管部門或責任單位進行監(jiān)督評價。

（九）對市執(zhí)法局核定由我所負責的道路進行清掃保潔。負責轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；負責轄區(qū)有償服務工作以及垃圾處理費的征收；負責轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；負責轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（十）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應急處理；

（十一）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

二、機構設置情況

執(zhí)法局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)執(zhí)法局本級，局屬參照公務員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊，事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)城市管理信息中心、柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。柳南區(qū)執(zhí)法局本級設置的科室有：辦公室、后勤科、人事財務科、法制宣傳科、執(zhí)行科、城鄉(xiāng)清潔辦、執(zhí)法監(jiān)督科。 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所設置的股室有：辦公室、計財股、工會、勞資股、業(yè)務股（下轄4個站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環(huán)站、潭西站）、車隊、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構成情況

1．執(zhí)法局本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。聘用人員389人。

2．執(zhí)法大隊：參公事業(yè)編制65人，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員38人。

3.城市管理信息中心：事業(yè)編制7人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員7人。

4.柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所事業(yè)編制人數(shù)為66人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員52人，退休人員208人，勞務派遣人員1453人。

第二部分

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。柳南區(qū)執(zhí)法局2024年收支總預算53762087.09元。比2023年預算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

二、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年收入預算53762087.09元，其中：一般公共預算撥款收入36204443.07元，單位資金17557644.02元。比2023年預算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

三、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年支出預算53762087.09元，其中：基本支出35202244.34元，項目支出18559842.75元。比2023年預算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

四、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年財政撥款收支總預算53762087.09元，比2023年預算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。收入為一般公共預算撥款，單位資金，包括：一般公共預算當年撥款收入33361445.67元、單位資金17557644.02元、上年結轉(zhuǎn)2842997.4元；支出包括：一般公共服務支出3349694.5元、社會保障和就業(yè)支出5963717.37元、衛(wèi)生健康支出1889071.43元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40883237.43元、住房保障支出1676366.36元。

五、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預算支出53762087.09元，其中基本支出35202244.34元、項目支出18559842.75元，比2023年預算數(shù)減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團體事務支出預算113384.5元，全部為基本支出113384.5元，同比減少255724.24元，主要支付工會經(jīng)費，減少的原因是聘用人員工會費未列入年初預算。

2.行政單位離退休支出預算160136.4元，全部為基本支出160136.4元，同比減少206293.55元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

3.事業(yè)單位離退休支出預算1042155.08元，全部為基本支出出1042155.08元，同比減少1647618.14元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算2084832.48元，全部為基本支出2084832.48元，同比增加116528.6元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)變動。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算2657088.41元，全部為基本支出2657088.4元，同比增加1582936.47元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉(zhuǎn)數(shù)。

6.死亡撫恤支出預算19505元，其中基本支出13860元，項目支出5645元，同比減少6005元。主要用于發(fā)放遺屬生活困難補助。增加的原因是今年預算含有去年結轉(zhuǎn)數(shù)。

7.行政單位醫(yī)療支出預算471271.73元，全部為基本支出471271.73元，同比減少8762.29元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險。減少的原因是人員變動，在職人員轉(zhuǎn)退休，相應的醫(yī)療支出也減少。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算635987.2元，全部為基本支出635987.2元，同比增加65812.89元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險，增加的原因是繳費基數(shù)變動。

9.公務員醫(yī)療補助支出預算781812.18元，全部為基本支出781812.18元，同比增加43698.22元，用于繳納職工公務員醫(yī)療補助，增加的原因是繳費基數(shù)變動。

10.城管執(zhí)法支出預算18672481.21元，其中基本支出18672262.48元，項目支出222.73元，同比減少41241097.11元。用于機關人員工資及獎金、聘用人員工資及社保支出、行政運費，業(yè)務經(jīng)費等，主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算，安排的項目支出也未列入年初預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預算22210752.22元，其中:基本支出3656777.2元，項目支出18553975.02元，同比減少64699774.92元，主要用于支付維修材料、業(yè)務經(jīng)費等。減少的原因是勞務派遣人員經(jīng)費2024年不納入年初預算。

12.住房公積金支出預算1676366.36元，全部為基本支出1476227.90元，同比增加200138.46元，用于繳納職工住房公積金，增加的原因是公積金繳費基數(shù)按工資收入調(diào)整增加。

六、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預算基本支出35202244.34元，其中：人員經(jīng)費30742257.52元，主要包括：基本工資4973318元、津貼補貼1788594元、獎金1304004元、績效工資3768262.4元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2084832.48元、職業(yè)年金繳費2657088.41元，職工基本醫(yī)療保險繳費1016355.83元、公務員醫(yī)療補助繳費781812.18元、其他社會保障繳費85503.42元、住房公積金1676366.36元、醫(yī)療費5400元、其他工資福利支出（聘用人員)9384568.96元、退休費209475.5元，生活補助13860元、醫(yī)療費補助992815.98元。人員經(jīng)費比2023年預算減少19030382.86元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

公用經(jīng)費4459986.82元，主要包括：辦公費265200元、印刷費43200元、水費36000元、電費136500元、郵電費160460元、物業(yè)管理費28800元、差旅費503600元、維護費71800元、會議費78900元、培訓費86400元、公務接待費53950元、工會經(jīng)費257376.82元、其他交通費用425100元、其他商品和服務支出2312700元。公用經(jīng)費較2023年預算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會費未列入年初預算。

七、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算53950元，同口徑比2023年減少100000元，下降64.96%，具體如下:

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排53950元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平。其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年減少100000元，下降100%，減少的主要原因是編制車輛報廢。

八、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)執(zhí)法局2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)執(zhí)法局2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年柳南區(qū)執(zhí)法局機關運行經(jīng)費4757236.28元，主要包括：辦公費265200元、印刷費43200元、水費36000元、電費136500元、郵電費160460元、物業(yè)管理費28800元、差旅費503600元、維護費71800元、會議費78900元、培訓費86400元、公務接待費53950元、工會經(jīng)費257376.82元、其他交通費用425100元、其他商品和服務支出2312700元。機關運行經(jīng)費較2023年預算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會費未列入年初預算

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)執(zhí)法局政府采購預算總額為17537282元，比2023年增加12292032元。其中：貨物類采購17537282元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)執(zhí)法局所屬各預算單位共有車輛5輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱：公廁市場化運營經(jīng)費，預算資金3600000元，2024年度績效目標為公廁內(nèi)無明顯異味、臭味、無破損、積灰、污跡，設施設備完好，外部環(huán)境整潔，四周5米范圍內(nèi)無垃圾、糞便、污水及亂堆雜物。

設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.完成修理養(yǎng)護的設施數(shù)量=45座；

設1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1.養(yǎng)護維修質(zhì)量合格率≥98%；

設1條時效指標：時效指標1.項目完成及時性定性按時完成；

設1條成本指標：成本指標1.養(yǎng)護維修單位成本≤360萬元；

設1條經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益指標1.對公共服務水平的改善或提高程度定性改善柳州人居環(huán)境，提升政府公共服務水平；

設1條生態(tài)效益指標：可持續(xù)影響指標1.對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度定性營造美觀、干凈的城市環(huán)境；

設1條滿意度指標：滿意度指標1.服務對象滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。