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目錄

第一部分中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線

工作部概況

一、主要職責

貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮黨委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人士、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，落實中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2. 研究起草貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面文件精神的實施意見并推動落實，深入調查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調和指導各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3. 負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4. 貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。

5. 負責聯(lián)系各民主黨派市委，通報情況、反映意見，貫徹落實新型政黨制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用。

6. 貫徹落實黨的民族工作方針政策，研究分析我區(qū)民族工作并提出政策建議，協(xié)調處理民族工作中的重大問題，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，領導區(qū)民宗局依法管理民族事務。

7. 統(tǒng)一領導全區(qū)宗教工作，貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，研究分析宗教工作的政策措施并督促落實，領導區(qū)民宗局依法管理宗教行政事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，抵御境外利用宗教進行滲透，引導各宗教堅持中國化方向。

8. 負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士。

9. 團結、服務、引導、教育民營經濟人士，促進我區(qū)民營經濟健康發(fā)展和民營經濟人士健康成長。

10. 統(tǒng)一領導全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。

11. 統(tǒng)一管理全區(qū)僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，保護華僑和歸僑僑眷在我區(qū)的合法權利和利益。

12. 承擔區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領導小組辦公室日常事務。

二、機構設置情況

柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有合署辦公單位1個。其中行政單位1個。行政單位是柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級，合署辦公單位是柳南區(qū)工商聯(lián)。

三、人員構成情況

我部人員編制總數(shù)為6人，其中行政編制6人。編制內財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中行政編制6人。

具體情況如下：

1．柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。行政編制4人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員4人。

2．柳南區(qū)工商聯(lián)。行政編2人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線

工作部2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算情況說明

一、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公

共預算撥款收入、政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年收支總預算1693759.06元。比2023年預算數(shù)減少1380509.24 元，減少原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

二、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門收入預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年收入預算1693759.06元，其中：一般公共預算撥款收入1580803.58元。比2023年預算數(shù)減少1380509.24元，減少原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

三、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門支出預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年支出預算1693759.06元，其中：基本支出1693759.06元，項目支出0元。比2023年預算數(shù)減少1380509.24元，減少原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

四、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財政撥款收支總預算1693759.06元，比2023年預算數(shù)減少1380509.24元，減少原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1580803.58元、上級撥款0元、上年結轉0元；上年結轉112955.48元；支出包括：一般公共服務支出1126972.04元、社會保障和就業(yè)支出320318.22元、衛(wèi)生健康支出127852.2元、住房保障支出118616.6元。

五、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算支出情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算支出1693759.06元，比2023年預算數(shù)減少1380509.24元，減少原因是財政收入減少；堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

具體支出情況如下:

1.其他群眾團體事務支出預算4207.2元，其中基本支出4207.2元，同比減少1800.92元，用于支付工會經費。減少的原因是聘用人員工會費未列入年初預算；

2.一般行政管理事務支出預算209988元，其中基本支出209988元，同比減少766910.98元，用于一般行政管理事務支出。減少的原因是項目經費未列入年初預算；

3.行政運行支出預算912776.84元，其中項目支出912776.84元，同比減少511485.08元，用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經費等。減少原因是財政收入減少；導致聘用人員工資、社保、項目經費未列入年初預算。

4.行政單位離退休支出預算11835.66元，其中基本支出11835.66元，同比減少19840元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算162365.76元，其中基本支出162365.76元，同比增加89576.8元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加原因是今年預算含去年結轉數(shù)。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算146116.8元，其中基本支出146116.8元，同比減少28006.58元，用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少原因是去年養(yǎng)老保險含有結轉數(shù)今年沒有。

7.行政單位醫(yī)療支出預算73058.4元，其中基本支出73058.4元，同比減少7085.66元，用于繳納職工醫(yī)療保險。減少原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

8.公務員醫(yī)療補助支出預算54793.8元，其中基本支出54793.8元，同比減少27440.6元，用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

9.住房公積金支出預算118616.6元，其中基本支出118616.6元，同比減少54015.2元，用于繳納職工公積金。減少原因是去年結轉公積金數(shù)比今年結轉數(shù)大。

六、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算基本支出1693759.06元，其中：人員經費1465088.02元，主要包括：基本工資349328元、津貼補貼271554元、獎金209988元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146116.8元、職業(yè)年金繳費162365.76元、職工基本醫(yī)療保險繳費71231.94元、公務員醫(yī)療補助繳費54793.8元、其他社會保障繳費1826.46元、住房公積金118616.6元、其他工資福利支出67431元。人員經費比2023年預算減少365705.84元，減少原因是減少了獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障費、公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

公用經費228671.04元，主要包括：辦公費14300元、印刷費2600元、水費1700元、電費6800元、郵電費16340元、物業(yè)管理費1200元、差旅費23400元、維護費3400元、會議費3600元、培訓費4000元、公務接待費2500元、工會經費25031.04元、其他交通費用70200元、其他商品和服務支出53,600.00元。公用經費較2023年預算增加5036.6元，增加的原因是工會經費增加。

對個人和家庭的補助11835.66元，包括：退休費1813.5元、醫(yī)療費補助10022.16元。

七、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2500元，同口徑比2023年減少5000元，下降67%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與去年持平。

2.公務接待費2024年預算安排2500元，比上年減少5000元，下降67%，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與去年持平。其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與去年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與去年持平。

八、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年政府性基金預算支出情況的說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年國有資本經營支出預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關運行經費228671.04元，包括：辦公費14300元、印刷費2600元、水費1700元、電費6800元、郵電費16340元、物業(yè)管理費1200元、差旅費23400元、維護費3400元、會議費3600元、培訓費4000元、公務接待費2500元、工會經費25031.04元、其他交通費用70200元、其他商品和服務支出53,600.00元。公用經費較2023年預算增加5036.6元，增加原因是工會經費增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部政府采購預算總額為 0萬元，其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0元、服務類采購21元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)財政局所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2024年中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無項目預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。