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目錄

第一部分柳州市西鵝中學概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市西鵝中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分柳州市西鵝中學2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市西鵝中學概況

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學校規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（三）管理和指導學校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（四）管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度。

（五）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市西鵝中學屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨辦、團委。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市西鵝中學本級：事業(yè)編制86人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員86人。

第二部分

柳州市西鵝中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳州市西鵝中學2024年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市西鵝中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市西鵝中學2024年收支總預算22,096,048.42元。比2023年預算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

二、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年部門收入預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年收入預算22,096,048.42元，其中：一般公共預算撥款收入17,841,932.83元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3,282,915.59元、其他收入971,200.00元。比2023年預算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

三、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年部門支出預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年支出預算22,096,048.42元，其中：基本支出18,122,725.43元，項目支出3,973,322.99元。比2023年預算數(shù)增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

四、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市西鵝中學2024年財政撥款收支總預算21,124,848.42元，比2023年預算數(shù)增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。收入為一般公共預算撥款、一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入17,841,932.83元、政府性基金預算撥款0元、國有資本經(jīng)營預算撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,282,915.59元；支出包括：一般公共服務(wù)支出69141.15元、教育支出13,697,938.17元、社會保障和就業(yè)支出4,685,041.57元、衛(wèi)生健康支出1,263,092.33元、住房保障支出1,409,635.20元。

五、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年一般公共預算支出 21,124,848.42 元，其中基本支出18,122,725.43元、項目支出3,002,122.99元，比2023年預算數(shù)增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財政撥款結(jié)列入當年預算。具體支出情況如下：

1、其他群眾團體事務(wù)支出預算69,141.15元，其中基本支出69,141.15元，項目支出預算0元，同比增加69,141.15元，主要用于2022年工會經(jīng)費支出，增加的原因是2022年工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

2、初中教育支出預算13,697,938.17元，其中基本支出10,894,514.17元，項目支出預算 2,803,424.00 元，同比增加 801,131.91 元，主要用于學校人員工資、事業(yè)運行、公用經(jīng)費等，增加的原因是上年度生均公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)村教師生活補助結(jié)轉(zhuǎn)、工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

3、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算2,583,428.29元，其中基本支出2,583,428.29元，同比增加1,702,991.81元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是以前年度職業(yè)年金繳費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

4、事業(yè)單位離退休支出預算128,986.69元，其中基本支出128,986.69元，同比減少103,574.81元，用于支付退休人員生活補助、節(jié)日慰問。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5、死亡撫恤支出預算 214,868.99 元，其中基本支出16,170.00元，其中項目支出198,698.99元，同比增加201,368.99元。用于發(fā)放遺屬生活困難補助、死亡喪葬費和一次性撫恤金。增加的原因是2023年死亡喪葬費和一次性撫恤金列入當年預算。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算1,757,757.60元，其中基本支出1,757,757.60元，同比減少3,115.36元。用于繳納職工養(yǎng)老保險，減少的原因是在職人員退休和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

7、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算939,640.73元，其中基本支出939,640.73元，同比減少1,871.03元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是在職人員退休和醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

8、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預算323,451.60元，其中基本支出323,451.60元，同比增加323,451.60元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補助支出列入當年預算。

9、住房公積金支出預算1,409,635.20元，其中基本支出1,409,635.20元，同比增加88,980.48元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年一般公共預算基本支出18,122,725.43元，其中：人員經(jīng)費17,500,611.80元，主要包括：基本工資4,983,734.00元、津貼補貼706,184.00元、績效工資4,522,408.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,757,757.60元、職業(yè)年金繳費2,583,428.29元、職工基本醫(yī)療保險繳費856,906.83元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費323,451.60元、其他社會保障繳費76,901.90元、住房公積金1,409,635.20元、醫(yī)療費5,832.00元、其他工資福利支出129,215.69元、退休費46,439.90元、生活補助16,170.00元、醫(yī)療費補助82,546.79元。人員經(jīng)費比2023年預算增加 1,345,049.88 元，增加的主要原因是上年度職業(yè)年金繳費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

公用經(jīng)費622,113.63元，主要包括：工會經(jīng)費367,113.63元、其他商品和服務(wù)支出255,000.00元。公用經(jīng)費較2023年預算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

七、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費0元。2024年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。

八、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市西鵝中學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市西鵝中學2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市西鵝中學2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排預算622,113.63元，主要包括：工會經(jīng)費367,113.63元、其他商品和服務(wù)支出255,000.00元。事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費較2023年預算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)列入當年預算。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳州市西鵝中學政府采購預算總額為 350,000.00 元，其中：貨物類采購 350,000.00 元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市西鵝中學所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費，預算資金1,210,340元，2024年度績效目標為按計劃列支學校運轉(zhuǎn)、學生活動等項目經(jīng)費。設(shè)1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.2023-2024年度學生人數(shù)=1211人；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1.配備資金到位率≥98%；設(shè)1條時效指標：時效指標1.2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支付完成時間-定性-2024年；設(shè)1條成本指標：成本指標1.初中生均公用經(jīng)費=940元/年生；設(shè)1條社會效益指標：社會效益指標1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費-定性-保障學校日常運轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。