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目錄

第一部分柳南區(qū)社會治安綜合事務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)社會治安綜合事務中心概況

一、主要職責

（一）認真貫徹社會治安綜合治理有關法律法規(guī)政策，加強對社會治安綜合治理有關問題的調查研究，向上級綜治組織和區(qū)委、區(qū)政府提出工作意見和建議。

（二）統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設，避免重復投資，推動公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網，推進和保障視頻圖像資源的共享應用，提高視頻圖像資源的綜合應用水平。

（三）根據中共中央、國務院，自治區(qū)黨委、政府以及上級政法委關于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設的有關工作要求，結合柳南區(qū)街道管理體制改革工作，負責處理基層“一支隊伍管執(zhí)法”聯(lián)合執(zhí)法有關事項，承接柳南區(qū)“街道派單、部門解單”城區(qū)級有關工作，對接街道綜合治理中心，健全基層智慧治理平臺，加強基層治理信息化建設。

（四）組織、協(xié)調、督促各單位做好綜治信息系統(tǒng)涉及的人口、房屋、特殊人群等社會治理工作基礎性數據錄入，做好案事件及重大信息和工作任務的交辦、跟蹤處置、督查督辦、限時辦結等；利用綜治視聯(lián)網，抓好政法綜治業(yè)務培訓、工作部署等；協(xié)調、指導、推動各單位健全基層綜合服務管理平臺，全面推行網格化服務管理工作。

（五）協(xié)調、推動實有人口服務管理、特殊人群服務管理、非公有制經濟組織和社會組織服務管理、社會治安、預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯(lián)防等涉及多個部門的社會治安綜合治理事項的解決。

（六）組織協(xié)調轄區(qū)內矛盾糾紛多元化解工作，調解轄區(qū)內跨地區(qū)的矛盾糾紛；指定牽頭單位調解涉及多個部門的矛盾糾紛；對相關部門依照首問責任制受理、但不屬于本部門調解范圍的矛盾糾紛，確定相應的責任單位予以調解。

（七）對轄區(qū)內各單位社會治安綜合治理工作進行督導、檢查，開展綜治工作（平安建設）考核評價。

（八）掌握轄區(qū)內各單位社會治安綜合治理工作進展情況，組織開展對社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動態(tài)監(jiān)測，并提出督辦建議。

（九）組織開展法治宣傳教育，引導人民群眾遵守法律，有問題依靠法律來解決，形成守法光榮的良好氛圍。

（十）協(xié)助駐軍部隊參與平安創(chuàng)建，協(xié)助做好涉軍維權、軍地互涉案件查辦等工作。

（十一）完成上級綜治組織和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心屬于中共柳南區(qū)委政法委下設的二級預算單位，是參照公務員管理的事業(yè)單位。

三、人員構成情況

社會治安綜合事務中心：事業(yè)編制6人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心

2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心

2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)社會治安綜合事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年收支總預算996,992.39元。比2023年預算數增加561,161.29元，增加的主要原因是事業(yè)單位編制人員增加。

二、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年收入預算996,992.39元，其中：一般公共預算撥款928,135.79元，上年結轉結余68,856.60元。。比2023年預算數增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。

三、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年支出預算996,992.39元，其中：基本支出996,992.39元，項目支出0.00元。比2023年預算數增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。

四、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年財政撥款收支總預算996,992.39元，比2023年預算數增加561,161.29元，增加的主要原因事業(yè)單位編制人員增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入928,135.79元、上級撥款0元、上年結轉68,856.60元；支出包括：一般公共服務支出634,445.76元、社會保障和就業(yè)支出201,521.60元、衛(wèi)生健康支出86,385.83元、住房保障支出74,639.20元。

五、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算支出996,992.39元，其中：基本支出996,992.39元，項目支出0.00元，具體支出預算如下:

1.事業(yè)運行支出預算634,445.76元，其中基本支出634,445.76元、項目支出0.00元，同比增加244,409.36元。主要用于人員工資、事業(yè)運行、公用經費等；增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算94,845.60元，其中基本支出94,845.60元，同比增加80,359.20元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算106,676.00元，其中基本支出106,676.00元，同比增加99,432.80元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算50,818.73元，其中基本支出50,818.73元，同比增加37,618.43元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

5. 公務員醫(yī)療補助支出預算35,567.10元，其中基本支出35,567.10元，同比增加35,567.10元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員；

6.住房公積金支出預算74,639.20元，其中基本支出74,639.20元，同比增加63,774.40元，主要用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數調整。

六、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算基本支出996,992.39元，其中：人員經費903,932.63元，主要包括：基本工資196,924.00元、津貼補貼18,780.00元、績效工資325682.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94,845.60元、職業(yè)年金繳費106,676.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費46,237.23元、公務員醫(yī)療補助繳費35,567.10元、其他社會保障繳費4,149.50元、住房公積金74,639.20元、醫(yī)療費432.00元。人員經費比2023年預算增加775,517.93元，增加的原因是增加事業(yè)單位編制人員。

公用經費93,059.76元，主要包括：辦公費7,500.00元、印刷費1,800.00元、水費1,500.00元、電費4,800.00元、郵電費3,900.00元、物業(yè)管理費1,200.00元、差旅費19,800.00元、維護費2,400.00元、會議費2,400.00元、培訓費3,600.00元、公務接待費2,100.00元、工會經費12,659.76元、其他商品和服務支出29,400.00元。公用經費較2023年預算增加35,643.36元，增加的原因是當年預算新增加事業(yè)單位辦公經費和結轉部分經費。

七、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2,100.00元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經費2024年預算0.00元，與上年持平。

（二）公務接待費2024年預算安排2,100.00元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費2024年預算0.00元，與上年持平。其中：

1.公務用車購置費2024年預算0.00元，與上年持平。

2.公務用車運行維護費2024年預算0.00元，與上年持平。

八、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年無政府性基金預算。

九、關于柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心2024年無國有資本經營預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區(qū)社會治安綜合事務中心屬于事業(yè)單位，2024年事業(yè)單位相關運行經費93,059.76元，主要包括：辦公費7,500.00元、印刷費1,800.00元、水費1,500.00元、電費4,800.00元、郵電費3,900.00元、物業(yè)管理費1,200.00元、差旅費19,800.00元、維護費2,400.00元、會議費2,400.00元、培訓費3,600.00元、公務接待費2,100.00元、工會經費12,659.76元、其他商品和服務支出29,400.00元。運行經費較2023年預算增加35,643.36元，增加的原因是當年預算新增加事業(yè)單位辦公經費和結轉部分經費。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)社會治安綜合事務中心政府采購預算總額為0.00元，其中：貨物類采購0.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳南區(qū)社會治安綜合事務中心部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。本部門無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。