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目錄

第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處概況

一、主要職能

1、宣傳、貫徹憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家的政策。在街道黨工委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行區(qū)政府的決策和指示；制定街道轄區(qū)發(fā)展和建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施，努力推進(jìn)轄區(qū)社會(huì)和諧發(fā)展和進(jìn)步。

2、依法在轄區(qū)內(nèi)開展計(jì)劃生育、民間糾紛排查和調(diào)解，社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)就業(yè)、公共文化衛(wèi)生、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動(dòng)人口管理及征兵等工作，保障轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和諧。

3、辦理轄區(qū)居民的公共事務(wù)，開展共駐共建，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)不斷完善自身建設(shè)，督促區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作在社區(qū)的落實(shí)。

4、配合有關(guān)部門做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、固定資產(chǎn)投資、安全生產(chǎn)、城市基層設(shè)施建設(shè)，市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作。

5、協(xié)助區(qū)政府相關(guān)部門做好轄區(qū)文化教育，普及科學(xué)知識(shí)，開展系列文化娛樂活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

6、向區(qū)政府反映居民群眾的意見和要求，辦理居民群眾來信來訪事項(xiàng)，積極為轄區(qū)群眾排憂解難，切實(shí)維護(hù)廣大居民的合法權(quán)益。

7、完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

河西街道辦事處共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是河西街道辦事處本級(jí)，下屬事業(yè)單位是河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心、河西街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所、河西街道退役軍人服務(wù)站。

三、人員構(gòu)成情況

河西街道辦事處人員編制總數(shù)為29人，其中行政編制6人，事業(yè)編制23人。實(shí)有編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)25人，其中行政編制6人，參公編制0人，事業(yè)編制19人。具體情況如下：

1．河西街道辦事處本級(jí)。行政編制6人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人；參公編制0人。

2．河西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。事業(yè)編制17人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員14人。

3.河西街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所。事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

4.河西街道辦事處退役軍人服務(wù)站。事業(yè)編制2人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)河西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道辦事處2024年收支總預(yù)算10168451.24元。比2023年預(yù)算數(shù)減少9794999.38元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年收入預(yù)算10168451.24元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10168451.24元。比2023年預(yù)算數(shù)減少9794999.38元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年支出預(yù)算10168451.24元，其中：基本支出8533946.99元。比2023年預(yù)算數(shù)減少8126169.63元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。項(xiàng)目支出1634504.25元。比2023年減少1668829.75元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少招商引資等項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10168451.24元，比2023年預(yù)算數(shù)減少9794999.38元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入8694689.25元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1473761.99元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 2791715.82、文化旅游體育與傳媒支出50000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6256252.74元、衛(wèi)生健康支出457612.52元、住房保障支出348410.16元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出264460元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算撥款支出9903991.24元，其中：基本支出8533946.99元，項(xiàng)目支出1370044.25元。比2023年預(yù)算數(shù)減少9853155.38元，減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出，減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。具體支出預(yù)算如下:

（一）其他組織事務(wù)支出116969.84元，其中基本支出116969.84元，同比減少294602.23元，主要用于組織員工資、社保等，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致組織員工資未能列入年初預(yù)算；

（二）一般行政管理事務(wù)8900元，其中項(xiàng)目支出8900元，同比減少579220元，主要用于兩星黨組織黨建工作經(jīng)費(fèi)，減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目數(shù)支出后剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

（三）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出11876.64元，其中基本支出11876.64元，同比持平不變，主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（四）行政運(yùn)行1113686.34元，其中基本支出1113686.34元，同比減少475619.37元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

（五）專項(xiàng)普查活動(dòng)37261元，其中項(xiàng)目支出37261元，同比增加37261元，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是去年年中追加項(xiàng)目數(shù)支出后剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

（六）群眾文化50000元，其中項(xiàng)目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文體工作、兩館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金等，增加的主要原因是與上年使用的功能科目不同。

（七） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出42168元，其中項(xiàng)目支出42168元，同比持平不變，主要用于原執(zhí)行檔案人員工資和節(jié)日慰問。

（八）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理4359364.93元，其中基本支出3389364.93元、項(xiàng)目支出970000元，同比減少8457831.39元，主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員社保、惠民資金等，減少的主要原因財(cái)政收入減少導(dǎo)致網(wǎng)格員工資未能列入年初預(yù)算。

（九）公益性崗位補(bǔ)貼90599.03元，其中項(xiàng)目支出90599.03元，同比增加46899.03元，主要用于公益崗人員工資、社保等，增加的主要原因公益崗人員的增員變化。

（十）其他殘疾人事業(yè)支出104392.22元，其中項(xiàng)目支出104392.22元，同比增加37658.36元，主要用于殘聯(lián)專委人員工資、社保等，增加的主要原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（十一）行政單位離退休19763.82元，其中基本支出19763.82元，同比減少48000.37元，主要用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出434666.88元，其中基本支出434666.88元，同比增加30464.52元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的主要原因是人員編制范圍內(nèi)增員調(diào)整。

（十三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出560109.98元，其中基本支出560109.98元，同比增加359484.70元，主要用于繳納職工職業(yè)年金，增加的主要原因是增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（十四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)66724元，其中項(xiàng)目支出66724元，同比增加8724元，主要用于人口監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（十五）行政單位醫(yī)療64554元，其中基本支出64554元，同比增加10425.27元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是行政單位編制范圍內(nèi)人員增員調(diào)整。

（十六）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助163000.08元，其中基本支出163000.08元，同比減少60526.43元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（十七）住房公積金348410.16元，其中基本支出348410.16元，同比減少47439.75元，主要用于繳納職工住房公積金，減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)公積金數(shù)比今年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大。

（十八）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出5392.32元，其中基本支出5392.32元，同比減少474572元，主要用于公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所公用經(jīng)費(fèi)支出，減少的主要原因是為去年支出后剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

（十九）事業(yè)單位離退休18781.56元，其中基本支出18781.56元，同比減少19491.95元，用于事業(yè)單位退休人員工資，節(jié)日慰問等支出，減少的主要原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

（二十）事業(yè)運(yùn)行2124036元，其中基本支出2124036元，同比增加511736.32元，主要用于事業(yè)單位運(yùn)行、人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是事業(yè)單位人員編制范圍內(nèi)增員調(diào)整和今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二十一）事業(yè)單位醫(yī)療163334.44元，其中基本支出163334.44元，同比減少1123.09元，主要用于繳納事業(yè)在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)等。減少的主要原因去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出8533946.99元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7922890.59元，主要包括：基本工資967288元、津貼補(bǔ)貼271000元、獎(jiǎng)金194376元、績(jī)效工資1033320.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)434666.88元、職業(yè)年金繳費(fèi)560109.98元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)211900.10元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)163000.08元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14764.34元、住房公積金348410.16元、醫(yī)療費(fèi)1224元、其他工資福利支出294920.34元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助38545.38元、其他支出3389364.93元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少8154290.43元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致網(wǎng)格員、聘用人員、組織員工資未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)611056.40元，主要包括：辦公費(fèi)119000元、印刷費(fèi)14500元、水費(fèi)6400元、電費(fèi)43800元、郵電費(fèi)33440元、物業(yè)管理費(fèi)5800元、差旅費(fèi)15700元、維護(hù)費(fèi)15370元、會(huì)議費(fèi)18600元、培訓(xùn)費(fèi)17400元、公務(wù)接待費(fèi)10440元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70616.40元、其他交通費(fèi)用58500元、其他商品和服務(wù)支出181490元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加28120.80元，增加的原因是系統(tǒng)公式調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10440元，同口徑比2023年（上一年）預(yù)算10440元，同比持平，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因：無因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算10440元，與上年持平，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。持平原因：定額公式計(jì)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為264460元，較2023年預(yù)算增加58156元。增加的主要原因是國(guó)有企業(yè)退休人員的增加，相應(yīng)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處屬于行政單位，2024年參照行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算611056.40元，主要包括：辦公費(fèi)119000元、印刷費(fèi)14500元、水費(fèi)6400元、電費(fèi)43800元、郵電費(fèi)33440元、物業(yè)管理費(fèi)5800元、差旅費(fèi)15700元、維護(hù)費(fèi)15370元、會(huì)議費(fèi)18600元、培訓(xùn)費(fèi)17400元、公務(wù)接待費(fèi)10440元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70616.40元、其他交通費(fèi)用58500元、其他商品和服務(wù)支出181490元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加28120.80元，增加的原因是系統(tǒng)公式調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)河西街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算總額為261500元。其中：貨物類采購(gòu)261500元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道辦事處無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

2024年柳南區(qū)河西街道辦事處部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：城市社區(qū)惠民資金（公共建設(shè)）項(xiàng)目

項(xiàng)目金額：215000元。

2024年度績(jī)效目標(biāo)為：社區(qū)居民生活得到保障、有效改善。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：惠民資金下?lián)苌鐓^(qū)數(shù) ≥ 9個(gè)

設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：惠民資金使用率≥ 70%

惠民項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：惠民資金下?lián)芗皶r(shí)率≥75%

設(shè)2條成本指標(biāo)：下?lián)芑菝褓Y金標(biāo)準(zhǔn)≥16萬/社區(qū)

2024年城市社區(qū)惠民資金（公共建設(shè)）項(xiàng)目=215000 元

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社區(qū)居民對(duì)象 定性 開展社區(qū)救助，幫扶工作，解決困難群眾生活工作問題，使居民生活得到保障，不斷改善。

設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)：社區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)可持續(xù)性 定性 環(huán)境衛(wèi)生改善，居民生活舒適度提高。

設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：根據(jù)惠民資金文件有效執(zhí)行 定性 政策進(jìn)一步完善，保障居民生活水平不斷提升。

設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社區(qū)居民滿意度≥90%

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。