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目錄

第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職責

（一）承擔組織協(xié)調和指導轄區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據貫徹真實、準確、及時的責任；貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)統(tǒng)計工作的政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

（二）組織實施國家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調查；組織實施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調查計劃，匯總、整理和提供相關方面的統(tǒng)計數(shù)據。

（三）組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產投資、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調查，組織開展社情民意調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據。

（四）組織實施社會發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據和資料。

（五）按照管理權限依法上報審批（備案）轄區(qū)各部門統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計調查方案；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數(shù)據質量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據的審核、監(jiān)控和評估。

（六）建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據庫體系。

（七）協(xié)助柳州市統(tǒng)計局開展統(tǒng)計從業(yè)資格認定、統(tǒng)計專業(yè)資格考試工作。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳南區(qū)統(tǒng)計局本級為行政單位，無下屬事業(yè)單位。

三、人員構成情況

統(tǒng)計局行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年收支總預算1,622,832.39元。比2023年預算數(shù)減少3,292,016.73元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預算。

二、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年收入預算1,622,832.39元，其中：一般公共預算撥款收入1,581,167.91元。比2023年預算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預算。

三、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年支出預算1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，項目支出210,000.00元。比2023年預算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預算。

四、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年財政撥款收支總預算1,622,832.39元，比2023年預算數(shù)減少3,251,361.3元，減少的主要原因是2024年僅有一個項目預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1,581,167.91元、上級撥款0元、上年結轉41,664.48元；支出包括：一般公共服務支出1,290,131.32元、社會保障和就業(yè)支出182,241.97元、衛(wèi)生健康支出78,327.9元、住房保障支出72,131.2元。

五、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預算撥款支出1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，項目支出210,000.00元，具體支出情況如下：

（一）行政運行支出預算1,076,499.40元，其中基本支出1,076,499.40元，同比減少883,930.40元，主要用于機關人員工資、行政運行、業(yè)務經費等，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

（二）其他群眾團體事務支出預算3,631.92元，其中基本支出3,631.92元，同比減少7,929.68元。主要支付工會經費，減少的原因是聘用人員工會費未列入年初預算。

（三）專項普查活動支出預算210,000.00元，其中項目支出210,000.00元，主要用于第五次全國經濟普查。同比減少1,054,800.00元，減少主要原因是財政收入減少很多支出費用未列入年初預算。

（四）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算71,133.56元，其中基本支出71,133.56元，同比增加23,131.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數(shù)。

（五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算89,517.60元，其中基本支出89,517.60元，主要用于繳納在編養(yǎng)老保險。同比減少6,487.20元，增加的原因是去年養(yǎng)老保險含有結轉數(shù)今年沒有。

（六）行政單位離退休21,590.81元，其中基本支出21,590.81元。主要用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。同比減少29,760.00元，減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

（七）行政單位醫(yī)療44,758.8元，其中基本支出44,758.8元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。同比減少4,102.63元，減少的原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

（八）公務員醫(yī)療補助33,569.1元，其中基本支出33,569.1元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。同比減少23,099.32元，減少的原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

（九）住房公積金72,131.2元，其中基本支出72,131.2元，主要用于繳納職工公積金。同比減少69,838.66元，減少的原因是去年結轉公積金數(shù)比今年結轉數(shù)大。

六、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預算基本支出1,412,832.39元，其中：人員經費1,197,142.47元，主要包括：基本工資189,028.00元、津貼補貼173,892.00元、獎金145,428.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89,517.60元、職業(yè)年金繳費71,133.56元、職工基本醫(yī)療保險繳費43,639.83元、公務員醫(yī)療補助繳費33,569.10元、其他社會保障繳費1,118.97元、住房公積金72,131.20元、其他工資福利支出356,093.40元、退休費6,117.15元、醫(yī)療費補助15,473.66元。人員經費比2023年預算減少985,312.25元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

公用經費215,689.92元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費10,000.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓費3,000.00元、公務接待費2,000.00元、工會經費16,339.92元、其他交通費用44,850.00元、其他商品和服務支出93,000.00元。公用經費較2023年預算減少16,704.48元，減少的原因是財政收入減少導致聘用人員工會經費未能列入年初預算。

七、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2,000.00元，與2023年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排2,000.00元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年柳南區(qū)統(tǒng)計局機關運行經費215,689.92元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費10,000.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓費3,000.00元、公務接待費2,000.00元、工會經費16,339.92元、其他交通費用44,850.00元、其他商品和服務支出93,000.00元。公用經費較2023年預算減少16,704.48元，減少的原因是財政收入減少導致聘用人員工會經費未能列入年初預算。

（二）政府采購預算安排情況說明

我單位2024年政府采購預算總金額4,200.00元。其中：貨物類采購2,700.00元、工程類采購0元、服務類采購1,500.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明

柳南區(qū)統(tǒng)計局所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳南區(qū)統(tǒng)計局部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱第五次全國經濟普查，預算資金210,000.00元，2024年度績效目標為支付完成經普辦招聘人員工資，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.經普辦招聘人數(shù)≤5人；設1條質量指標：質量指標1.正式普查數(shù)據驗收率=100%；設1條時效指標：時效指標1.正式普查登記及審核驗收完成時間為2024年12月31日前；設1條成本指標：成本指標1.經普辦人員工資≤21萬元；設1條經濟效益指標：經濟效益指標1.掌握第二產業(yè)、第三產業(yè)主要數(shù)據，為全面收集我區(qū)第二產業(yè)、第三產業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結構和效益等主要數(shù)據，查實我區(qū)戰(zhàn)略性新興產業(yè)和小微企業(yè)的規(guī)模和結構，全面掌握我區(qū)經濟發(fā)展情況，為區(qū)委、政府和各級地方政府實行科學決策，促進我區(qū)國民經濟又好又快發(fā)展提供重要依據；設1條社會效益指標：社會效益1.滿足社會各界數(shù)據需求，通過第五次全國經濟普查，進一步建立和完善柳南區(qū)宏觀經濟數(shù)據庫，以滿足各級領導提高決策和管理水平、有關部門評估經濟項目，監(jiān)測節(jié)能減排情況、企業(yè)制訂生產經營與發(fā)展計劃、社會各界查詢經濟信息的需要。設1條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響1.統(tǒng)計“四大工程”建設可持續(xù)影響，通過第五次全國經濟普查，進一步健全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據庫、完善柳州基本單位名錄庫、統(tǒng)計地理信息系統(tǒng)，推進統(tǒng)計“四大工程”建設，為研究制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎。設1條滿意度指標：滿意度指標1.普查對象滿意度≥90%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。