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目錄

第一部分 柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施。

（二）貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會保險的法律法規(guī)及政策；會同市社保部門實施全民參保計劃和社保擴面工作。

（三）協(xié)助區(qū)人力資源和社會保障局統(tǒng)籌推進建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，完善全區(qū)統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。負(fù)責(zé)柳南區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理實施工作，包括參保登記(含變更、注銷)、個人賬戶管理、待遇核定與支付、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、基金預(yù)決算草案的編制、基金預(yù)決算的執(zhí)行、統(tǒng)計管理、檔案管理、內(nèi)控稽核、咨詢公示、舉報受理等工作。

（四）協(xié)助區(qū)人力資源和社會保障局推動落實被征地農(nóng)民社會保險政策。負(fù)責(zé)柳南區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的具體經(jīng)辦，主要包括：宣傳動員、政策咨詢、補貼測算、預(yù)存款賬戶建立和管理、參保登記、代繳社會保險費、發(fā)放養(yǎng)老保險補貼、統(tǒng)計管理、舉報受理等環(huán)節(jié)。

（五）協(xié)助區(qū)人力資源和社會保障局做好全區(qū)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展計劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)街道（鎮(zhèn)）公共就業(yè)社保服務(wù)平臺的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）就業(yè)社保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（六）貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實就業(yè)援助制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，落實面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)政策。核發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證，做好就業(yè)失業(yè)登記管理工作，做好轄區(qū)內(nèi)就業(yè)困難人員認(rèn)定工作。在轄區(qū)內(nèi)開展職業(yè)介紹工作；貫徹落實農(nóng)民工工作、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)綜合性政策；指導(dǎo)社區(qū)做好失業(yè)人員管理工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)求職、失業(yè)、就業(yè)等情況統(tǒng)計和上報工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)勞動力抽樣調(diào)查及失業(yè)預(yù)警預(yù)報工作。

（八）負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員的社會化管理服務(wù)工作。接收在本轄區(qū)居住的企業(yè)退休人員及其人事檔案，為企業(yè)退休人員提供社會保險政策咨詢，協(xié)助辦理領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證，組織開展文化體育健身活動，開展黨建活動及其他娛樂、慰問活動，指導(dǎo)和幫助他們通過各種形式的社會公益活動發(fā)揮余熱，開展自我管理和互助服務(wù)；協(xié)助辦理退休人員喪葬補助事宜；向市社保機構(gòu)提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)社區(qū)退管服務(wù)站的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)人力資源和社會保障局下設(shè)的二級預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、財務(wù)室、就業(yè)和退管綜合股、社保股。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心參公事業(yè)編制14人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員11人。非實名編制數(shù)15人，實聘人數(shù)13人。

第二部分?柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，上級撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算69430897.65元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，上級補助收入納入部門預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補助資金收入、就業(yè)補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社?？?0485616.97元到今年。

二、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年收入預(yù)算69430897.65元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14785280.68元，上級撥款收入24160000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30485616.97元，比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，上級補助收入納入部門預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補助資金收入、就業(yè)補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

三、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年支出預(yù)算69430897.65元，其中：基本支出3653803.62元，項目支出65777094.03元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，上級補助收入支出納入部門預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補助資金、就業(yè)補助資金、國企退管補助資金及部分社?？?0485616.97元到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算69430897.65元，比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，上級補助收入支出納入部門預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補助資金收入、就業(yè)補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社?？?0485616.97元到今年。收入為一般公共預(yù)算撥款、上級撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14785280.68元、上級撥款24160000元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30485616.97元；支出包括：一般公共服務(wù)支出32680.21元、社會保障和就業(yè)支出66078248.95元、衛(wèi)生健康支出235110.81元、住房保障支出288764.68元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2796093元。

五、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出66634804.65元，比2022年預(yù)算數(shù)增加62689757.09元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，上級補助收入支出納入部門預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補助資金、就業(yè)補助資金及部分社保款到今年支出。

具體支出情況如下:

1、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算19000元，其中項目支出19000元，同比減少1000元，主要用于原就業(yè)管理所退休人員服務(wù)費支出,。減少的主要原因是原就業(yè)管理所退休人員減少。

2、其他群眾團體事務(wù)支出預(yù)算13680.21元，其中基本支出13680.21元，同比減少13680.21元，主要用于支付工會經(jīng)費。減少的原因是今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團體事務(wù)支出調(diào)整到綜合業(yè)務(wù)管理支出，今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

3、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算97130元，其中項目支出97130元，同比減少18870元，主要用于項目支出。減少的原因是安排的項目預(yù)算減少。

4、綜合業(yè)務(wù)管理支出預(yù)算2696990.24元，其中基本支出2696990.24元，同比減少199091.93元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。減少的原因是人員減少，相應(yīng)的工資、社保支出及公用經(jīng)費支出也減少。

5、行政單位離退休支出預(yù)算109354.32元，其中基本支出109354.32元，同比增加109354.32元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算206602.24元，其中基本支出206602.24元，同比減少22592.37元，用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的原因是人員減少。

7、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算103301.12元，其中基本支出103301.12元，同比減少11296.19元，用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是人員減少。

8、職業(yè)培訓(xùn)補貼支出預(yù)算24415元，其中項目支出24415元，同比增加24415元，用于職業(yè)培訓(xùn)補貼支出。增加的原因是增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

9、社會保險補貼支出預(yù)算189606.89元，其中項目支出189606.89元，同比增加189606.89元，用于公益崗社保支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

10、公益性崗位補貼支出預(yù)算306608.86元，其中項目支出306608.86元，同比增加306608.86元，用于公益崗工資支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

11、其他就業(yè)補助支出預(yù)算1774978.68元，其中項目支出1774978.68元，同比增加1774978.68元，用于其他就業(yè)補助支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

12、死亡撫恤支出預(yù)算187525.8元，其中項目支出187525.8元，同比減少13868.04元，用于十一冶遺屬供養(yǎng)費支出。減少的原因是十一冶供養(yǎng)人員減少。

13、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出預(yù)算58168135.8元，其中項目支出58168135.8元，同比增加58168135.8元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

14、財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出預(yù)算2213600元，其中項目支出2213600元，同比增加2213600元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金項目納入部門預(yù)算，去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

15、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算111735.35元，其中基本支出111735.35元，同比減少10888.28元，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是計算公式調(diào)整及人員減少。

16、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算123375.46元，其中基本支出123375.46元，同比增加77475.84元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補助到今年支出。

17、住房公積金支出預(yù)算288764.68元，其中基本支出288764.68元，同比增加116868.72元，用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出3653803.62元，其中：人員經(jīng)費3213640.37元，主要包括：基本工資500346元、津貼補貼389318元、獎金425000元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費206602.24元、職業(yè)年金繳費103301.12元，職工基本醫(yī)療保險繳費100718.59元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費123375.46元、其他社會保障繳費10224.76元、住房公積金288764.68元、醫(yī)療費792元、其他工資福利支出（聘用人員）955843.2元。人員經(jīng)費比2022年預(yù)算增加74367.07元，增加的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保、職業(yè)年金及公積金到今年。

公用經(jīng)費440163.25元，主要包括：辦公費34300元、印刷費4200元、水費3500元、電費15400元、郵電費23840元、物業(yè)管理費2800元、差旅費51800元、維護費8400元、會議費9800元、培訓(xùn)費8400元、公務(wù)接待費5600元、工會經(jīng)費39423.25元、其他交通費用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算減少28217.17元，減少的原因是人員減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費也減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5600元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費5600元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)為2796093元，其中項目支出2796093元，同比增加2796093元，用于國企退管補助資金支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項目到今年支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2023年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算440163.25元，主要包括：辦公費34300元、印刷費4200元、水費3500元、電費15400元、郵電費23840元、物業(yè)管理費2800元、差旅費51800元、維護費8400元、會議費9800元、培訓(xùn)費8400元、公務(wù)接待費5600元、工會經(jīng)費39423.25元、其他交通費用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。機關(guān)運行經(jīng)費較2022年預(yù)算減少28217.17元，減少的原因是人員減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費也減少。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為59300元，其中：貨物類采購49300元、工程類采購0元、服務(wù)類采購10000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年柳南區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有4個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

項目名稱：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助

項目金額：58168135.8元

績效目標(biāo)：建立覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險制度，促進制度整合，實現(xiàn)全體城鄉(xiāng)居民老有所依的目標(biāo)。對年滿60周歲并符合待遇領(lǐng)取的參保人員，按規(guī)定及時足額發(fā)放養(yǎng)老金，確實有效的改善人民群眾的生活質(zhì)量。

項目名稱：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼

項目金額：2213600元

績效目標(biāo)：政府對未滿60周歲符合條件的參保人員給予的繳費補貼按時足額到位，確實有效的保障民生。

項目名稱：就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼

項目金額：2295609.43元

績效目標(biāo)：按文件要求合理安排使用資金，1、確保每月按時足額發(fā)放公益崗人員工資及足額代扣社保，2、確保每月按時足額發(fā)放鄉(xiāng)村公益崗工資，3、確保各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作順利開展，提高就業(yè)工作質(zhì)量。

項目名稱：國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助

項目金額：2796093元

績效目標(biāo)：對國有企業(yè)退休人員實施春節(jié)慰問、重病慰問及舉辦文體活動等，讓他們感受到政府部門的關(guān)心關(guān)懷，老有所養(yǎng)，老有所依。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。