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目錄

第一部分?柳南區(qū)第十幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)第十幼兒園概況

一、主要職責(zé)

（一）研究擬定全園教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定幼兒園規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)幼兒園學(xué)前教育工作，確保普及學(xué)前教育工作成果。

（四）管理幼兒園教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)第十幼兒園屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、黨建室、后勤室、財(cái)務(wù)室、資料室、保健室。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)第十幼兒園：參公事業(yè)編制30人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員30人。

第二部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)第十幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)第十幼兒園2023年收支總預(yù)算5457889元，比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社保基數(shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

二、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年收入預(yù)算5457889元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5148350.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309538.46元。比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社?；鶖?shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

三、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年支出預(yù)算5457889元，其中：基本支出5457889元，比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社?；鶖?shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

四、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5457889元，比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社?；鶖?shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入5148350.54元、政府性基金預(yù)算撥款0元、上年結(jié)余收入309538.46元；支出包括：一般公共服務(wù)支出18002.64元、教育支出3338518.19元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1220249.93元、衛(wèi)生健康支出255975.98元、住房保障支出625142.26元。

五、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出5457889元，其中基本支出5457889元、項(xiàng)目支出0元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1002447.73元，具體支出預(yù)算如下:

1.學(xué)前教育支出預(yù)算3338518.19元，同比增加364132.19元，主要用于幼兒園人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是：教職工人員增加、職稱調(diào)整。

2.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算482744.4元，其中基本支出482744.4元，同比增加3558.8元，主要用于退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出737505.53元，其中基本支出737505.53元，同比增加267580.97元，用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工職業(yè)年金。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)、人員增加。

4. 事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算255975.98元，其中基本支出255975.98元，同比增加29391.67元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是基數(shù)調(diào)整；人員增加。

5. 住房保障支出類科目預(yù)算625142.26元，其中基本支出625142.26元，同比增加308307.94元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)，人員增加。

6.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出18002.64元，其中基本支出18002.64元，同比減少18002.64元，用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分。減少的原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分未能按時(shí)下?lián)堋?/span>

六、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出5457889元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4616038.55元，主要包括：基本工資1181684.00元、津貼補(bǔ)貼180320.20元、獎(jiǎng)金493000.00元、績(jī)效工資951202.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476378.59元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)232234.56元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20841.56元、住房公積金357283.94元、醫(yī)療費(fèi)2160.00元、退休費(fèi)482744.4元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況共計(jì)309538.46元，其中住房公積金支出267858.32元，工傷保險(xiǎn)支出211.36元，失業(yè)保險(xiǎn)支出528.5元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22937.64元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18002.64元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加473102.56元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社保基數(shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

公用經(jīng)費(fèi)532311.99元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)38611.99元、其他商品和服務(wù)支出（生均公用經(jīng)費(fèi)）493700.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加219806.71元，增加的主要原因是擴(kuò)班幼兒人數(shù)增加相應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)也增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出5457889元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4616038.55元，主要包括：基本工資1181684.00元、津貼補(bǔ)貼180320.20元、獎(jiǎng)金493000.00元、績(jī)效工資951202.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476378.59元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)232234.56元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20841.56元、住房公積金357283.94元、醫(yī)療費(fèi)2160.00元、退休費(fèi)482744.4元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況共計(jì)309538.46元，其中住房公積金支出267858.32元，工傷保險(xiǎn)支出211.36元，失業(yè)保險(xiǎn)支出528.5元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22937.64元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18002.64元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加473102.56元，增加的主要原因是：教職工人員增加；工資與福利支出社?；鶖?shù)增加調(diào)整、職稱調(diào)整。

公用經(jīng)費(fèi)532311.99元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)38611.99元、其他商品和服務(wù)支出（生均公用經(jīng)費(fèi)）493700.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加219806.71元，增加的主要原因是擴(kuò)班幼兒人數(shù)增加相應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2023年柳南區(qū)第十幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額為23845元，比2022年36450元減少12605元。其中，貨物類采購(gòu)23845元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)第十幼兒園有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2023年柳州市柳南區(qū)第十幼兒園部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：工資性支出（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）

項(xiàng)目金額：2372403.20元

項(xiàng)目目標(biāo)：及時(shí)按時(shí)支付經(jīng)費(fèi)、完成工資性支出績(jī)效考評(píng)工作。

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。