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目錄

第一部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助維護轄區(qū)穩(wěn)定，服務(wù)社會。

（二）主要負責(zé)協(xié)助街道辦事處綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作。

（三）完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于柳州市柳南區(qū)人民政府南站街道辦事處下設(shè)的二級預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：參公事業(yè)編制16人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員16人。

第二部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算2756790.77元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年收入預(yù)算2756790.77元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2622456.19元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年支出預(yù)算2756790.77元，其中：基本支出2756790.77元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算2756790.77元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2622456.19元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)134334.58元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1781647.76元、社會保障和就業(yè)支出430280.73元、衛(wèi)生健康支出245773.85元、住房保障支出299088.43元。

五、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出2756790.77元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出預(yù)算情況如下:

1.事業(yè)運行支出預(yù)算1781647.76元，其中基本支出1781647.76元，同比減少227389.83元。主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等公用經(jīng)費。減少的主要原因是在編人員獎金預(yù)算減少。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算266029.76元，其中基本支出266029.76元，同比減少21317.05元。主要用于繳納養(yǎng)老保險。減少的主要原因是人員獎金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計算的養(yǎng)老保險預(yù)算減少。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算133014.88元，其中基本支出133014.88元，同比增加133014.88元。主要用于繳納職業(yè)年金。增加的主要原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算142480.31元，其中基本支出142480.31元，同比減少11324.69元。主要用于繳納事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。減少的主要原因是人員人員獎金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計算的醫(yī)療保險預(yù)算減少。

5.公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算99761.16元，其中基本支出99761.16元，同比增加50980.87元。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補助到今年支出。

6.住房公積金預(yù)算199522.32元，其中基本支出199522.32元，同比減少15987.79元。主要用于繳納住房公積金。減少的主要原因是人員獎金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計算的公積金預(yù)算減少。

六、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出2622456.19元，其中：人員經(jīng)費2357174.43元，主要包括：基本工資618534.00元、津貼補貼33280.00元、獎金381650.00元、績效工資482902.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266029.76元、職業(yè)年金繳費133014.88，職工基本醫(yī)療保險繳費129689.51元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費99761.16元、其他社會保障繳費11638.80元、住房公積金199522.32元、醫(yī)療費1152.00元。人員經(jīng)費比2022年預(yù)算減少174905.37元，減少的主要原因獎金預(yù)算減少。

公用經(jīng)費265281.76元，主要包括：辦公費64,000.00元、印刷費8,000.00元、水費3,200.00元、電費19,200.00元、郵電費11,200.00元、物業(yè)管理費3,200.00元、差旅費8,000.00元、維護費8,480.00元、會議費9,600.00元、培訓(xùn)費9,600.00元、公務(wù)接待費5,760.00元、工會經(jīng)費18881.76元、其他商品和服務(wù)支出96160.00元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算增加65472.40元，增加的原因是當(dāng)年安排工資預(yù)算增加，導(dǎo)致以該預(yù)算為基礎(chǔ)計算工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出的預(yù)算金額增加 。

七、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5,760.00元，比2022年（上一年）預(yù)算5,760.00元，同比上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算5,760.00元，同比上年持平。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

2.公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

八、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2023年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算265281.76元，主要包括：辦公費64,000.00元、印刷費8,000.00元、水費3,200.00元、電費19,200.00元、郵電費11,200.00元、物業(yè)管理費3,200.00元、差旅費8,000.00元、維護費8,480.00元、會議費9,600.00元、培訓(xùn)費9,600.00元、公務(wù)接待費5,760.00元、工會經(jīng)費18881.76元、其他商品和服務(wù)支出96160.00元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算增加65472.40元，增加的原因是當(dāng)年安排工資預(yù)算增加，導(dǎo)致以該預(yù)算為基礎(chǔ)計算工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出的預(yù)算金額增加 。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2023年柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為72000.00元，比2022年增加15,000.00元。其中印刷服務(wù)1年（128.00元）、臺式計算機1臺(3500.00元)、臺式計算機11臺（60500.00元）、復(fù)印紙41箱（7872.00元）。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算未安排項目支出，所以無重點項目列入重點項目考核范圍。

年度預(yù)算項目績效表詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。