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目錄

第一部分?柳南區(qū)委巡察辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委巡察辦概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。

（二）向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。

（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開(kāi)展工作。

（四）承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。

（五）對(duì)區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

（六）配合區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

（七）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)委巡察辦是區(qū)委工作機(jī)關(guān)，作為區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機(jī)構(gòu)，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，為正科級(jí)，設(shè)在區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)。行政編制5名。設(shè)主任1名，副主任1名。區(qū)委設(shè)3個(gè)巡察組，巡察組承擔(dān)巡察任務(wù)，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)委巡察辦行政編制5人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第三部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)委巡察辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委巡察辦2022年收支總預(yù)算1,370,323.41元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

二、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年收入預(yù)算1,370,323.41元，其中：一般公共預(yù)算收入1,370,323.41元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

三、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年支出預(yù)算1,370,323.41元，其中：基本支出1,225,323.41元，項(xiàng)目支出145,000.00元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

四、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,370,323.41元，比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,370,323.41元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,073,207.29元、社會(huì)保障和就業(yè)支出119,223.25元、衛(wèi)生健康支出88,475.43元、住房保障支出89,417.44元。

五、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算支出1,370,323.41元，比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1,073,207.29元，同比增加751,078.61元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目);

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出119,223.25元，同比增加57,502.29元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算88,475.43元，同比增加43,177.81元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算89,417.44元，同比增加43,126.72元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算基本支出1,225,323.41元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,072,038.45元，主要包括：基本工資249,821.00元、津貼補(bǔ)貼220,341.00元、獎(jiǎng)金304,760.33元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119,223.25元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58,121.34元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28,503.80元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,490.29元、住房公積金89,417.44元、醫(yī)療費(fèi)360.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加670,515.59元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)153,284.96元，主要包括：辦公費(fèi)12,250.00元、印刷費(fèi)1,500.00元、水費(fèi)1,250.00元、電費(fèi)5,500.00元、郵電費(fèi)12,500.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,000.00元、差旅費(fèi)18,500.00元、維護(hù)費(fèi)3,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,500.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,484.96元、其他交通費(fèi)用55,800.00元、其他商品和服務(wù)支出25,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加79,369.84元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2000元，比2021年（上一年）預(yù)算2250元，同比減少250元，同比下降11%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算2000元，同比減少250元，同比下降11%，減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生費(fèi)用支出。

八、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

九、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153,284.96元，主要包括：辦公費(fèi)12,250.00元、印刷費(fèi)1,500.00元、水費(fèi)1,250.00元、電費(fèi)5,500.00元、郵電費(fèi)12,500.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,000.00元、差旅費(fèi)18,500.00元、維護(hù)費(fèi)3,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,500.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,484.96元、其他交通費(fèi)用55,800.00元、其他商品和服務(wù)支出25,000.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加79,369.84元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)委巡察辦政府采購(gòu)預(yù)算總額為75,600元，比2021年增加43,100元，增加的主要原因是按照中央、自治區(qū)工作部署，扎實(shí)推進(jìn)巡視（巡察）單機(jī)系統(tǒng)和巡視巡察工作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)兩大系統(tǒng)建設(shè)的要求，采買巡察信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（按保密原則建設(shè)配備）和每組單機(jī)巡察信息系統(tǒng)設(shè)備。其中采購(gòu)辦公桌椅2套(3,600元)、檔案柜2組(1,600元)、印刷服務(wù)1次（10,000元）、復(fù)印紙4箱（800元）、臺(tái)式計(jì)算機(jī)6臺(tái)（套）（38,600元）、便攜式計(jì)算機(jī)3臺(tái)（21,000元）。

2022年柳南區(qū)委巡察辦無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

柳南區(qū)委巡察辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)委巡察辦沒(méi)有50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。