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目錄

第一部分?共青團柳南區(qū)委員概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 共青團柳南區(qū)委員2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?共青團柳南區(qū)委員2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?共青團柳南區(qū)委員概況

一、主要職責

1.發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業(yè)教育、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念，刻苦學習，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

2.發(fā)揮好國家政權的重要社會支柱作用，積極協(xié)助區(qū)政府管理好青年事務。參與社會協(xié)商對話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔區(qū)政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作。

3.發(fā)揮城區(qū)黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映全區(qū)青年的意愿和呼聲。在維護全區(qū)人民總體利益的前提下，代表和維護全區(qū)青年的具體利益，全心全意為全區(qū)青年服務，發(fā)揮全區(qū)青年利益的社會代表作用。

4.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中國共產(chǎn)主義青年團柳州市柳南區(qū)委員會屬行政單位，實有編制2人，現(xiàn)有編制2人。

三、人員構成情況

團委人員編制總數(shù)為2人，其中行政編制2人，無其他編制，現(xiàn)有編制2人。

第二部分?共青團柳南區(qū)委員會2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?共青團柳南區(qū)委員會2022年部門預算情況說明

一、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，共青團柳南區(qū)委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。團柳南區(qū)委2022年收支總預算800,986.56元。比2021年預算數(shù)增加532，031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

二、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年部門收入預算情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年收入預算800,986.56元，其中：一般公共預算撥款收入800,986.56元。比2021年預算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

三、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年部門支出預算情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年支出預算,800,986.56元，其中：一般公共服務支出756,250.71元，社會保障和就業(yè)支出18，433.60元，衛(wèi)生健康支出12,477.05元，住房保障支出13,825.2元。比2021年預算數(shù)增加532044.66元，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

四、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年財政撥款收支總預算800,986.56元，比2021年預算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入800,986.56元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出756,250.71元、社會保障和就業(yè)支出18,433.60元、衛(wèi)生健康支出12,477.05元、住房保障支出13,825.20元。

五、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年一般公共預算支出情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年一般公共預算支出800,986.56元，比2021年預算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算756,250.71元，同比增加526,505.71元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等，增加的主要原因是安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目);

2.社會保障和就業(yè)支出18,433.60元，同比增加2606.6元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算12，477.05元，同比增加965.05元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預算,13,825.20元，同比增加1954.2元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年一般公共預算基本支出情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年一般公共預算基本支出340,366.56元，其中：人員經(jīng)費282,503.50元，主要包括：基本工資32,461.00元、津貼補貼33,224.00元、獎金2，497.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18,433.60元、職工基本醫(yī)療保險繳費8,986.38元、公務員醫(yī)療補助繳費3,188.25元、其他社會保障繳費230.42元、住房公積金13,825.20元、醫(yī)療費72.00元、其他工資福利支出（聘用人員)169,585.65元。人員經(jīng)費比2021年預算增加38,626.58元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費57,863.06元，主要包括：辦公費4,900.00元、印刷費600.00元、水費500.00元、電費2,200.00元、郵電費2，960.00元、物業(yè)管理費400.00元、差旅費7,400.00元、維護費1,200.00元、會議費1,400.00元、培訓費1,200.00元、公務接待費800.00元、工會經(jīng)費3,303.06元、其他交通費用9,000.00元、其他商品和服務支出22,000.00元。公用經(jīng)費較2021年預算增加37,784.64元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為800.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年政府性基金預算支出情況的說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于共青團柳南區(qū)委員會2022年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

共青團柳南區(qū)委員會2022年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2022年共青團柳南區(qū)委員會機關運行經(jīng)費57,863.06元，主要包括：辦公費4,900.00元、印刷費600.00元、水費500.00元、電費2,200.00元、郵電費2,960.00元、物業(yè)管理費400.00元、差旅費7,400.00元、維護費1,200.00元、會議費1,400.00元、培訓費1,200.00元、公務接待費800.00元、工會經(jīng)費3,303.06元、其他交通費用9,000.00元、其他商品和服務支出22,000.00元。機關運行經(jīng)費較2021年預算增加37,784.64元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年共青團柳南區(qū)委員會政府采購預算總額為20,000.00元，比2021年增加20,000.00元。其中2021年采購辦公椅8張(1，560.00元)、2021年采購碎紙機1機臺(800.00元)、復印紙10箱（2，400.00元）、彩色打印機1臺（2,240.00元）、印刷費（10,000.00元）。

2022年共青團柳南區(qū)委員會政府購買服務預算總額為3,000.00元，比2021年增加3,000.00元。其中內控編制及質量管理3,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

共青團柳南區(qū)委員會所屬各預算單位共有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年團委無重點項目預算績效目標。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。