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目錄

第一部分?柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

1.研究擬定全園教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定本園規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

3.管理和指導本園基礎(chǔ)教育工作，確保學前教育工作成果。

4.管理本園教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度。

5.負責和指導本園教職工的思想政治工作，規(guī)劃本園品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市紅巖路幼兒園屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市紅巖路幼兒園：事業(yè)編制15人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員15人。

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市紅巖路幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市紅巖路幼兒園2022年收支總預算3,059,339.93元。比2021年預算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。

二、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收入預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年收入預算3,059,339.93元，其中：一般公共預算撥款收入3,059,339.93元。比2021年預算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。

三、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年支出預算3,059,339.93元，其中：教育支出1，780，591.59元、社會保障盒就業(yè)支出965,444.50元、衛(wèi)生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。比2021年預算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。

四、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支總預算3,059,339.93元，比2021年預算數(shù)減少1,318,363.25元。減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3,059,339.93元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：教育支出1，780，591.59元、社會保障盒就業(yè)支出965,444.50元、衛(wèi)生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。

五、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出3,059,339.93元，比2021年預算數(shù)減少1,318,363.25元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。具體支出情況如下:

1. 教育支出預算1，780，591.59元，同比減少1，427，823.51元，主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付；

2.社會保障和就業(yè)支出965,444.50元，同比增加445，234.98元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加，公務(wù)員醫(yī)療補助預算增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算130,538.67元，同比減少339，450.72元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是勞務(wù)派遣人員醫(yī)保支出等未編入我單位預算，由上級財政支付;

4.住房保障支出類科目支出預算182,765.17元， 同比增加 3，676元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出3,059,339.93元，其中：人員經(jīng)費2,830,591.44元，主要包括：基本工資648,037.00元、津貼補貼86，737.10元、獎金345，000.00元、績效工資472，069.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費243，686.90元、職工基本醫(yī)療保險繳費118，797.36元、其他社會保障繳費10，661.31元、住房公積金182，765.17元、醫(yī)療費1,080.00元、對個人和家庭的補助支出721，757.60元。人員經(jīng)費比2021年預算減少1，317，163.54元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算，由上級財政支付。

公用經(jīng)費228，748.49元，主要包括：工會經(jīng)費（21748.49元，比2021年減少1199.71元）、其他商品和服務(wù)支出（生均公用經(jīng)費）（207000元，與2021年持平）。公用經(jīng)費較2021年預算減少1199.71元，減少的主要原因是工會經(jīng)費減少。

七、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費0元。2022年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務(wù)用車購置費與去年持平、公務(wù)用車運行費與去年持平、公務(wù)接待費與去年持平。

八、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市紅巖路幼兒園2022年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市紅巖路幼兒園屬于事業(yè)單位，2022年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預算228，748.49元。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年預算減少1,199.71元，減少的原因是水電費減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市紅巖路幼兒園政府采購預算總額為71，064元，其中冰柜1臺（2，000元）、復印紙（4,000元）、空調(diào)4臺（36,000元）、幼兒桌椅（桌子12張，椅子72張共8，064元）、戶外防水玩具柜1組（15，000元）、電蒸鍋1臺（6,000元）。比2021年減少23,969元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市紅巖路幼兒園有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。