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目錄

第一部分柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法

規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)

各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義

務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)與管理幼兒教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)初等及以下教育、掃除青壯年文盲工

作的指導(dǎo)檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（五）負(fù)責(zé)本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費(fèi)

籌措、教育撥款、教育基建投資有關(guān)政策；統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；組織實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革；承擔(dān)高校學(xué)生生源地助學(xué)貸款有關(guān)工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國(guó)防教育工作。

（七）指導(dǎo)城區(qū)直屬學(xué)校黨的組織建設(shè)和統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，負(fù)

責(zé)區(qū)屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和日常管理工作。

（八）主管全區(qū)教師工作，貫徹實(shí)施教師資格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃、

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（九）組織實(shí)施全區(qū)招生工作；負(fù)責(zé)小學(xué)的學(xué)籍管理工作。

（十）管理和指導(dǎo)全區(qū)教育教學(xué)研究和教育科學(xué)研究工作；

規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對(duì)外交流與合作。

（十一）貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針政策，制訂語(yǔ)言文字工

作規(guī)劃并組織實(shí)施；實(shí)施語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)推廣普通話(huà)和協(xié)助市教育局開(kāi)展普通話(huà)測(cè)試工作。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園72

個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園72個(gè)。行政單位是柳南區(qū)教育局本級(jí)，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室。教育局共設(shè)有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導(dǎo)室、教育教學(xué)管理辦公室、資助辦公室、教學(xué)研究室辦公室、會(huì)計(jì)核算組、項(xiàng)目辦公室等內(nèi)部股室。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)教育局本級(jí)：行政編制9人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

2．柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制3583人，聘用控制數(shù)人員497人，合同制693人。

第二部分

柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2022年收支總預(yù)算715,884,721.50元。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級(jí)補(bǔ)助和業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

二、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年收入預(yù)算715,884,721.50元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入715,884,721.50。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級(jí)補(bǔ)助和業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

三、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年支出預(yù)算715,884,721.50元，其中：基本支出631,173,090.26元，項(xiàng)目支出84,711,631.24元。比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級(jí)補(bǔ)助和業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年預(yù)算未安排有)。

四、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算715,884,721.50元，比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級(jí)補(bǔ)助和業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年預(yù)算未安排有)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入715,884,721.50元、上級(jí)撥款144,013,600.00元、本級(jí)571,871,121.50元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5,810,473.14元、教育支出531,266,139.86元、社會(huì)保障和就業(yè)支出93,477,998.30元、衛(wèi)生健康支出35,670,465.93元、住房保障支出49,659,644.27元。

五、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算支出715,884,721.50元，比2021年預(yù)算數(shù)增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級(jí)補(bǔ)助和業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年預(yù)算未安排有)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算5,810,473.14元，同比增加5,802,273.14 元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

2.教育支出531,266,139.86元，同比增加119,116,116.62元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、項(xiàng)目支出等，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出93,477,998.30元，同比增加28,123,715.42元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.衛(wèi)生健康支出預(yù)算35,670,465.93元，同比減少17,599,553.75元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是未含有職業(yè)年金；

5.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算49,659,644.27元，同比增加7,329,953.02元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算基本支出631,173,090.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)603,234,260.83元，主要包括：基本工資182,432,756.48元、津貼補(bǔ)貼13,355,745.50元、獎(jiǎng)金95,455,969.93元、績(jī)效工資131,078,485.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66,186,563.70元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32,265,949.84元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)370,472.73元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,896,275.47元、住房公積金49,639,922.75元、醫(yī)療費(fèi)296,712.00元、其他工資福利支出2,301,269.49元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助26,954,137.74元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加117,508,917.11 元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)27,938,829.43元，主要包括：辦公費(fèi)54,700.00元、印刷費(fèi)11,400.00元、水費(fèi)9,500.00元、電費(fèi)32,200.00元、郵電費(fèi)32,560.00元、物業(yè)管理費(fèi)7,600.00元、差旅費(fèi)127,800.00元、維護(hù)費(fèi)16,400.00元、會(huì)議費(fèi)17,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)22,800.00元、公務(wù)接待費(fèi)13,600.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,902,219.43元、其他交通費(fèi)用50,400.00元、其他商品和服務(wù)支出 21,640,650.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加13,739,357.67元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話(huà)補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13,600.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)13,600.00元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比去年減少1,200.00元，單位壓減公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

八、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)教育局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27,938,829.43元，主要包括：辦公費(fèi)54,700.00元、印刷費(fèi)11,400.00元、水費(fèi)9,500.00元、電費(fèi)32,200.00元、郵電費(fèi)32,560.00元、物業(yè)管理費(fèi)7,600.00元、差旅費(fèi)127,800.00元、維護(hù)費(fèi)16,400.00元、會(huì)議費(fèi)17,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)22,800.00元、公務(wù)接待費(fèi)13,600.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,902,219.43元、其他交通費(fèi)用50,400.00元、其他商品和服務(wù)支出 21,640,650.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加13,739,357.67元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話(huà)補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2022年柳南區(qū)教育局政府采購(gòu)預(yù)算總額為52,577,949.00元，比2021年增加32,577,949元。其中學(xué)校保安工資11,067,952.00元；中小學(xué)教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)24,279,992.00元、幼兒園教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)17,230,005.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)教育局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)教育局部門(mén)預(yù)算共有9個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。

1.中小學(xué)教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為

24,280,000.00元，根據(jù)柳南區(qū)第十二屆人民政府第41次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意建立柳南區(qū)教師崗位動(dòng)態(tài)配置機(jī)制，區(qū)屬各中小學(xué)教師的配備，以當(dāng)年市編辦核準(zhǔn)的編制總量控制數(shù)為基數(shù)配備教學(xué)崗位；各學(xué)校按政策足額做好當(dāng)年的教師招聘工作，及時(shí)補(bǔ)充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學(xué)崗位及公招計(jì)劃完成后出現(xiàn)的空編（退休、辭職等情況），學(xué)校臨時(shí)教學(xué)崗位緊缺情況（孕產(chǎn)假、長(zhǎng)期病假等情況），以向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)教學(xué)服務(wù)的形式即時(shí)補(bǔ)足，實(shí)行教學(xué)崗位動(dòng)態(tài)化管理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)補(bǔ)充教師，解決學(xué)校缺員問(wèn)題，保障學(xué)?；菊＿\(yùn)行，規(guī)范教學(xué)勞務(wù)合法用工。

2.幼兒園教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為17,230,000.00元，根據(jù)柳南區(qū)第十二屆人民政府第41次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意建立柳南區(qū)教師崗位動(dòng)態(tài)配置機(jī)制，區(qū)屬各幼兒園教師的配備，以當(dāng)年市編辦核準(zhǔn)的編制總量控制數(shù)為基數(shù)配備教學(xué)崗位；各學(xué)校按政策足額做好當(dāng)年的教師招聘工作，及時(shí)補(bǔ)充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學(xué)崗位及公招計(jì)劃完成后出現(xiàn)的空編（退休、辭職等情況），學(xué)校臨時(shí)教學(xué)崗位緊缺情況（孕產(chǎn)假、長(zhǎng)期病假等情況），以向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)教學(xué)服務(wù)的形式即時(shí)補(bǔ)足，實(shí)行教學(xué)崗位動(dòng)態(tài)化管理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)補(bǔ)充教師，解決學(xué)校缺員問(wèn)題，保障學(xué)?；菊＿\(yùn)行，規(guī)范教學(xué)勞務(wù)合法用工。

3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助配套工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為13,000,000.00元，根據(jù)文件：柳政函〔2014〕90號(hào)柳州市人民政府關(guān)于將教職工納入國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助所需經(jīng)費(fèi)問(wèn)題的批復(fù)，教育系統(tǒng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參照2021年5923人及繳費(fèi)金額2960萬(wàn)元，按與市財(cái)政5：5比例，城區(qū)財(cái)政需承擔(dān)約13,000,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：解決教職工醫(yī)療問(wèn)題。

4.學(xué)校保安工資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為11,067,952.00元,根據(jù)文件：（一）廣西教育廳和公安廳《轉(zhuǎn)發(fā)公安部辦公廳教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)<中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）>的通知》（桂公（辦）〔2015〕52號(hào)）、（二）自治區(qū)教育廳自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于切實(shí)做好中小學(xué)幼兒園安全防范經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)〔2021〕35號(hào)），為全區(qū)中小學(xué)幼兒園配備保安人員。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：切實(shí)做好中小學(xué)幼兒園安全防范經(jīng)費(fèi)保障工作。

5. 鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為1,021,570.00元，根據(jù)文件：柳教人〔2021〕29號(hào)《關(guān)于報(bào)送2021年提高鄉(xiāng)村教師待遇相關(guān)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)材料的通知》，提高鄉(xiāng)村教師待遇。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：提高鄉(xiāng)村教師待遇。

6.農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為1,090,000.00元，根據(jù)文件：桂財(cái)教〔2020〕164號(hào)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 廣西壯族自治區(qū)教育廳關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》，減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)，完成貧困戶(hù)學(xué)生補(bǔ)助建檔立卡。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)。

7.柳南區(qū)陽(yáng)光助學(xué)金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為860,000元，根據(jù)文件：關(guān)于印發(fā)《柳南區(qū)陽(yáng)光助學(xué)金實(shí)施方案》的通知（柳南教規(guī)[2019]1號(hào)），減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，資助標(biāo)準(zhǔn)：義務(wù)教育階段困學(xué)生500元/年。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.教師住房補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額為1,000,000.00元，根據(jù)文件：柳南財(cái)預(yù)[2015]63 號(hào)文《關(guān)于收回財(cái)政存量資金的通知》的要求:各校已上繳住房補(bǔ)貼存量資金，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，發(fā)放教師住房補(bǔ)貼。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：提高教師待遇。

9.初中晚自習(xí)教師課酬項(xiàng)目預(yù)算金額為4,000,000.00元，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》文件精神，有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，自2021年秋學(xué)期起柳南區(qū)初中學(xué)校以自愿為原則在工作日晚上開(kāi)設(shè)自習(xí)班。為保障各校晚自習(xí)順利開(kāi)展，我們擬按照每個(gè)晚上每個(gè)教學(xué)班安排兩個(gè)課時(shí)，每個(gè)課時(shí)50元對(duì)教師進(jìn)行課酬補(bǔ)助。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。