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目錄

第一部分柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)有關(guān)教育教學(xué)工作的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定教學(xué)

常規(guī)，協(xié)助教育局執(zhí)行課程計(jì)劃，提出執(zhí)行課程計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材意見(jiàn)；深入教學(xué)一線，調(diào)查研究課程標(biāo)準(zhǔn)，研究學(xué)科教學(xué)情況，評(píng)估教學(xué)質(zhì)量，檢查指導(dǎo)教學(xué)工作，提出改進(jìn)意見(jiàn)；研究教材、教法、教學(xué)手段，組織和推動(dòng)課程等活動(dòng)，努力探索教學(xué)規(guī)律；宣傳教育教學(xué)理論，指導(dǎo)教師上好示范課、研究課、匯報(bào)課，召開(kāi)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)。

（二） 主管全區(qū)教師培訓(xùn)工作。

（三） 完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室隸屬教育局二層機(jī)構(gòu)，屬全額撥款事業(yè)單位。其中：教研室主任1名，副主任3名。單位類(lèi)別：公益一類(lèi)。分別設(shè)有小學(xué)教研組和初中教研組。

三、人員構(gòu)成情況

教育局教學(xué)研究室人員全額撥款事業(yè)編制32人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員31人。

第二部分

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年收支總預(yù)算12,029,642.76元。比2021年預(yù)算數(shù)增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年收入預(yù)算12,029,642.76元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12,029,642.76元。比2021年預(yù)算數(shù)增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年支出預(yù)算12,029,642.76元，其中：基本支出6,959,742.76元，項(xiàng)目支出5,069,900.00元。比2021年預(yù)算數(shù)增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12,029,642.76元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入12,029,642.76元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出57,523.29元、教育支出10,114,693.61元，社會(huì)保障和就業(yè)支出728,190.98元、衛(wèi)生健康支出583,091.65元、住房保障支出546,143.23元。

五、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算支出12,029,642.76元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算57,523.29元，同比增加51123.29元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

2.教育支出10,114,693.61元，同比增加6,862，520.97元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、項(xiàng)目支出等，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目支出等編入當(dāng)年預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出728,190.98元，同比增加83,531.15元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算583,091.65元，同比增加97,316.59元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算546,143.23元，同比增加62,648.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算基本支出6,959,742.76元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,473,419.47元，主要包括：基本工資1,759,864.08元、津貼補(bǔ)貼239,028.60元、獎(jiǎng)金1,435,348.93元、績(jī)效工資1,181,752.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)728,190.98元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)354,993.10

元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)194,008.19元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)31,858.36元、住房公積金546,143.23元、醫(yī)療費(fèi)2,232.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加2,445,472.87元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、車(chē)貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)486,323.29元，主要包括：辦公費(fèi)40,000.00元、印刷費(fèi)9,600.00元、水費(fèi)8,000.00元、電費(fèi)25,600.00元、郵電費(fèi)20,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)6,400.00元、差旅費(fèi)105,600.00元、維護(hù)費(fèi)12,800.00元、會(huì)議費(fèi)12,800.00元、培訓(xùn)費(fèi)19,200.00

元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)57,523.29元、其他商品和服務(wù)支出156,800.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加128090.81元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11,200.00

元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算486,323.29元，主要包括：辦公費(fèi)40,000.00元、印刷費(fèi)9,600.00元、水費(fèi)8,000.00元、電費(fèi)25,600.00元、郵電費(fèi)20,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)6,400.00元、差旅費(fèi)105,600.00元、維護(hù)費(fèi)12,800.00元、會(huì)議費(fèi)12,800.00元、培訓(xùn)費(fèi)19,200.00

元、公務(wù)接待費(fèi)11,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)57,523.29元、其他商品和服務(wù)支出156,800.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加128090.81元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2022年柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元，比2021年減少76,800元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室有車(chē)輛0輛。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室部門(mén)預(yù)算共有1個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

教職工培訓(xùn)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為5,069,900.00元，根據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府文件《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》桂政發(fā)【2014】10號(hào)，對(duì)全區(qū)中小學(xué)幼兒園教師隊(duì)伍展開(kāi)相關(guān)培訓(xùn)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：教研室組織開(kāi)展各類(lèi)、各學(xué)科培訓(xùn)，提高教師課堂教學(xué)效率，實(shí)現(xiàn)其教學(xué)能力、教學(xué)策略運(yùn)用能力和課堂評(píng)價(jià)能力的發(fā)展。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。