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目錄

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級安全生產(chǎn)監(jiān)督部門管理轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動,協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查工作；

2、配合上級有關(guān)部門做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、城市基層設(shè)施建設(shè)、市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作；

3、協(xié)助上級教育、文化體育、科技部門組織開展社區(qū)教育,群眾文化體育、科普等基礎(chǔ)工作,開展形式多樣的群眾性精神文明建設(shè)活動；

4、負(fù)責(zé)街道綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作；

5、協(xié)助上級有關(guān)部門對轄區(qū)社區(qū)救濟(jì)對象及居民購買經(jīng)濟(jì)適用住房和租住廉租房的資格進(jìn)行調(diào)查和審查；

6、負(fù)責(zé)街道績效管理、固定資產(chǎn)管理、公共節(jié)能、后勤服務(wù)等方面的工作，負(fù)責(zé)街道辦公設(shè)備、辦公桌椅的采購和調(diào)配工作。

7、負(fù)責(zé)雙擁優(yōu)撫工作。做好轄區(qū)內(nèi)軍烈屬,重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫金，義務(wù)兵優(yōu)待金的申報管理與發(fā)放工作,做好退役軍人的就業(yè)創(chuàng)業(yè),優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等服務(wù)保障工作；

8、負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺運行的管理保障,平臺受理事項的交代,跟蹤和督辦以及社會治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

9、做好政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、政府信息公開工作；

10、認(rèn)真完成上級有關(guān)部門和街道黨工委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項事宜。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心下設(shè)的二級全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制14人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員10人。

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1,558,726.03元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1,558,726.03元，其中：基本支出1,558,726.03元。比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼、等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算1,558,726.03元，比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元。增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,558,726.03元、上級撥款0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,168,376.16元、社會保障和就業(yè)支出156,462.72元、衛(wèi)生健康支出116,540.11元、住房保障支出117,347.04元。

五、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出1,558,726.03元，比2021年預(yù)算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1,168,376.16元，同比增加757,337元，主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算；

2.社會保障和就業(yè)支出156,462.72元，同比減少117，499.16元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，減少的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算116,540.11元，同比增加28,644.02元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算117,347.04元，同比增加18,609.12元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1,558,726.03 元，其中：人員經(jīng)費1，387，441.87元，主要包括：基本工資345618.00元、津貼補(bǔ)貼19200.00元、獎金345,000.00元、績效工資287,274.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費156,462.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費76,275.58元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費32,699.29元、其他社會保障繳費6,845.24元、住房公積金117,347.04元、醫(yī)療費720.00元。人員經(jīng)費比2021年預(yù)算增加664，838.14元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費171,284.16元，主要包括：辦公費56,000.00元、印刷費7,000.00元、水費2,800.00元、電費16,800.00元、郵電費9,800.00元、物業(yè)管理費2,800.00元、差旅費7,000.00元、維護(hù)費7,420.00元、會議費8,400.00元、培訓(xùn)費8,400.00元、公務(wù)接待費5,040.00元、工會經(jīng)費11,684.16元、其他商品和服務(wù)支出28,140.00元。公用經(jīng)費較2021年預(yù)算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應(yīng)計算出的公用經(jīng)費隨之增加。

七、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5040元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費5040元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較去年增加720元,，同比增長16.67%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算數(shù)5040元，同比增加720元，同比增長16.67%，增加原因：編制數(shù)增加，相應(yīng)計算出的公務(wù)接待費隨之增加。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,其中：

1.公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于公務(wù)車運行維護(hù)產(chǎn)生費用支出。

八、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2022年參照機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算171,284.16元，主要包括：辦公費56,000.00元、印刷費7,000.00元、水費2,800.00元、電費16,800.00元、郵電費9,800.00元、物業(yè)管理費2,800.00元、差旅費7,000.00元、維護(hù)費7,420.00元、會議費8,400.00元、培訓(xùn)費8,400.00元、公務(wù)接待費5,040.00元、工會經(jīng)費11,684.16元、其他商品和服務(wù)支出28,140.00元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2021年預(yù)算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應(yīng)計算出的公用經(jīng)費隨之增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為56000元，比2021年減少100元。其中采購碎紙機(jī)2臺（3000元）、普通電視設(shè)備2臺（10000元）、投影儀1臺（20000元）、多功能一體機(jī)1臺（4000元）、文件柜2組（2000元）、空調(diào)機(jī)3臺（16500元）、復(fù)印紙2箱（500元）。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。