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目錄

第一部分?柳南區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

（二）分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。

（三）依法依規(guī)提出區(qū)財(cái)政、預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估管理等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

（四）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（八）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn),參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金,參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

（十）監(jiān)督檢查區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。

（十一）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

（十二）協(xié)助有關(guān)涉農(nóng)財(cái)政政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)有關(guān)惠農(nóng)資金、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼管理工作。

（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)財(cái)政局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)柳南區(qū)財(cái)政局本級(jí)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)柳南區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心。設(shè)置的股室有：辦公室、國(guó)資辦、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、業(yè)務(wù)股、非稅股、會(huì)計(jì)股、支付股、投資評(píng)審中心。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)財(cái)政局本級(jí)：行政編制7人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

2．國(guó)庫(kù)集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員11人。

第二部分?柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)財(cái)政局2022年收支總預(yù)算6,781,951.75元。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

二、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年收入預(yù)算6,781,951.75元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6,781,951.75。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

三、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年支出預(yù)算6,781,951.75元，其中：基本支出4,381,951.75元，項(xiàng)目支出2,400,000元。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

四、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6,781,951.75元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6,781,951.75元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5,943,609.81元、社會(huì)保障和就業(yè)支出336,913.12元、衛(wèi)生健康支出248,743.98元、住房保障支出252,684.84元。

五、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算支出6,781,951.75元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算5,943,609.81元，同比增加3,677,445.22元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年末安排有預(yù)算項(xiàng)目);

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出336,913.12元，同比增加25,586.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算248,743.98元，同比增加13,051.86元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算252,684.84元，同比增加19,189.68元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算基本支出4,381,951.75元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,821,551.33元，主要包括：基本工資723,892元、津貼補(bǔ)貼565,548元、獎(jiǎng)金905,070.99元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)336,913.12元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)164,245.14元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)72,499.83元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,775.01元、住房公積金252,684.84元、醫(yī)療費(fèi)1,224元、其他工資福利支出（聘用人員)788,698.4元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加2,781,758.17元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)560,400.42元，主要包括：辦公費(fèi)47,600元、印刷費(fèi)6,800元、水費(fèi)4,850元、電費(fèi)21,200元、郵電費(fèi)37,520元、物業(yè)管理費(fèi)3,600元、差旅費(fèi)70,100元、維護(hù)費(fèi)11,150元、會(huì)議費(fèi)12,600元、培訓(xùn)費(fèi)11,500元、公務(wù)接待費(fèi)7,550元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,080.42元、其他交通費(fèi)用151,200元、其他商品和服務(wù)支出141,650元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加85,325.8元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7,550元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7,550元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)財(cái)政局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)財(cái)政局2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)560,400.42元，主要包括：辦公費(fèi)47,600元、印刷費(fèi)6,800元、水費(fèi)4,850元、電費(fèi)21,200元、郵電費(fèi)37,520元、物業(yè)管理費(fèi)3,600元、差旅費(fèi)70,100元、維護(hù)費(fèi)11,150元、會(huì)議費(fèi)12,600元、培訓(xùn)費(fèi)11,500元、公務(wù)接待費(fèi)7,550元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,080.42元、其他交通費(fèi)用151,200元、其他商品和服務(wù)支出141,650元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加85,325.8元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2022年柳南區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)預(yù)算總額為156,000元，比2021年減少154,000元。其中采購(gòu)辦公桌椅4套(10,000元)、激光打印機(jī)5臺(tái)(14,000元)、印刷服務(wù)5次（10,000元）、臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)（6,000元）、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)（6,000元）、墨粉10盒（2,000元）、復(fù)印紙45箱（10,350元）、多功能一體機(jī)3臺(tái)（15,000元）、其他辦公設(shè)備1臺(tái)（2,650元）、其他不另分類物品2件（80,000元）。

2022年柳南區(qū)財(cái)政局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為1,557,000元，比2021年增加1,557,000元。其中代理記賬會(huì)計(jì)檔案整理20,000元、系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)265,000元、內(nèi)控編制及質(zhì)量管理60,000元、聘請(qǐng)專家勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)10,000元、檔案整理及檔案數(shù)字化技術(shù)服務(wù)整理300,000元、政府投資項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核費(fèi)902,000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年柳南區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算共有1個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。

預(yù)算和結(jié)算評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為919,000元,根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政投資評(píng)審管理規(guī)定》（財(cái)建[2009]648號(hào)）及《柳南區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》，對(duì)全區(qū)各部門實(shí)施的財(cái)政投資項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)、結(jié)算評(píng)審工作，工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施內(nèi)容包括購(gòu)買第三方審核服務(wù)費(fèi)、評(píng)審軟件費(fèi)、工具儀器購(gòu)置費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)、檔案整理費(fèi)、日常管理工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):財(cái)政投資評(píng)審中心采用委托第三方造價(jià)咨詢單位協(xié)助開(kāi)展評(píng)審業(yè)務(wù)的方式，組織和指導(dǎo)全區(qū)各部門使用財(cái)政資金投資項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算評(píng)審工作，計(jì)劃完成投資評(píng)審的項(xiàng)目資金約4億元。通過(guò)評(píng)審控制投資成本，有效節(jié)約財(cái)政資金。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。