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目錄

第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

協(xié)助維護轄區(qū)穩(wěn)定，服務社會。主要責任街道、農村的綜治、慰問、信訪的管理、服務和宣傳等工作。

二、機構設置情況

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心屬于柳南區(qū)南環(huán)街道下設的二級預算單位，是事業(yè)單位。

三、人員構成情況

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心：事業(yè)編制19人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員7人。

第二部分柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年財政撥款收支總預算907,774.20元，比2020年預算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入907,774.20元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出648,817.04元、社會保障和就業(yè)支出103,540.51元、衛(wèi)生健康支出77,761.27元、住房保障支出77,655.38元。

二、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年一般公共預算當年撥款907,774.20元，比2020年預算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算648,817.04元，占支出總預算的71.47%，同比增加168,101.30元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經費等，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多；

2.社會保障和就業(yè)支出103,540.51元，占支出總預算的11.41%，同比增加18,604.47元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算77,761.27元，占支出總預算的8.57%，同比增加5,349.90元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是公務員醫(yī)療保險繳費調整了計費周期，由當年7月到次年6月為一周期調整為1-12月為一周期，公務員醫(yī)療保險去年已經繳完一周期的費用，今年只需要做7-12月的預算；

4.住房保障支出類科目支出預算77,655.38元；占支出總預算的8.55%，同比增加13,953.35元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

三、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年一般公共預算基本支出907,774.20元，其中：人員經費682,781.64元，主要包括：基本工資（208,657.92元，比2020年增加54,127.92元）、津貼補貼（0.00元，比2020年減少14,186.40元）、獎金（17,388.16元，比2020年增加4,510.66元）、績效工資（197,778.40元，比2020年增加19,553.56元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（103,540.51元，比2020年增加18,604.47元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（43,929.80元，比2020年增加6,046.10元）、公務員醫(yī)療補助繳費（28,388.40元，比2020年減少14.10元）、其他社會保障繳費（3,889.07元，比2020年減少904.10元）、住房公積金（77,655.38元，比2020年增加13,953.35元）、醫(yī)療費（1,554.00元，比2020年增加222.00元）。人員經費比2020年預算增加101,913.46元，增加的主要原因是增人增資。

公用經費224,992.56元，主要包括：辦公費（76,000.00元，比2020年增加36,000.00元）、印刷費（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、水費（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、電費（22,800.00元，比2020年增加10,800.00元）、郵電費（13,300.00元，比2020年增加6,300.00元）、物業(yè)管理費（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、差旅費（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、維護費（10,070.00元，比2020年增加4,770.00元）、會議費（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、培訓費（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、公務接待費（6,840.00元，比2020年增加3,240.00元）、工會經費（8,392.56元，比2020年增加1,495.56元）、其他商品和服務支出（38,190.00元，比2020年增加18,090.00元）。公用經費較2020年預算增加104,095.56元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

四、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年“三公”經費預算數(shù)為6,840.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費6,840.00元。2021年“三公”經費預算比2020年預算增加3,240.00元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加3,240.00元，增加的原因是柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心編制增加2人，相應計算出的招待費就增加3,240.00元。

五、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年收支總預算907,774.20元。比2020年預算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

七、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年收入預算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年收入預算907,774.20元，其中：一般公共預算撥款收入907,774.20元，占100%。比2020年預算數(shù)增加206,009.02，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

八、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年支出預算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年支出預算907,774.20元，其中：基本支出907,774.20元，占100%。比2020年預算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

九、關于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心2021年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心屬于事業(yè)單位，2021年參照機關運行經費安排預算224,992.56元，主要包括：辦公費（76,000.00元，比2020年增加36,000.00元）、印刷費（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、水費（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、電費（22,800.00元，比2020年增加10,800.00元）、郵電費（13,300.00元，比2020年增加6,300.00元）、物業(yè)管理費（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、差旅費（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、維護費（10,070.00元，比2020年增加4,770.00元）、會議費（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、培訓費（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、公務接待費（6,840.00元，比2020年增加3,240.00元）、工會經費（8,392.56元，比2020年增加1,495.56元）、其他商品和服務支出（38,190.00元，比2020年增加18,090.00元）。公用經費較2020年預算增加104,095.56元，增加的主要原因是實有編制數(shù)人數(shù)增多。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2021年柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心無政府采購預算安排。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2021年柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務管理服務中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。