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2018年

柳南區(qū)離管中心部門預(yù)算 

目   錄

第一部分   離管中心概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   離管中心2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分    離管中心2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   離管中心概況

一、 主要職責

1. 貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于離休干部方針政策，市委老干部局、區(qū)委組織部門有關(guān)企業(yè)離休干部的制度與規(guī)定。

2按照規(guī)定范圍接收交由城區(qū)管理的部分企業(yè)的離休干部。

3.根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離休干部的政策，組織離休干部閱讀、學習文件和參觀、療養(yǎng)等活動。

4.落實按規(guī)定享受的政治、生活待遇。

5.組織開展適合離休干部參加的文體活動。

6.對離休干部進行走訪和組織慰問活動，反映他們的意見和要求，合理解決他們生活中遇到的實際問題。

7.對離世離休干部的善后工作進行完善與配合工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況 

我中心人員編制總數(shù)為6人，全部為參公事業(yè)編制，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分   

柳南區(qū)離管中心2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分   

離管中心2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于離管中心2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

離管中心2019年財政撥款收支總預(yù)算1,110,972.66元,比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,031元，增加的原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準。收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入，1,110,972.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,,958,019.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79,287.46元，住房保障支出79,666.20元。

二、關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

離管中心2019年一般公共預(yù)算當年撥款1,110,973元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,032元，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出,958,019元，占支出總預(yù)算的86.2%，同比增加57，519.27元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是2019年增加繳納養(yǎng)老保險。

2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算79,287元，占支出總預(yù)算的7.1%，同比增加17，543元，主要用于繳納醫(yī)療保險，增加的原因主要為計算基數(shù)增加。

3.住房保障支出類科目支出預(yù)算1,110,973元；占支出總預(yù)算的,6.7%，同比增加了,17，542.91元，用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就增加。

三、 關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1,110,972.66元，其中,人員經(jīng)費,1,053,394.96元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等。較2018年預(yù)算增加116118.91元，增長23.7%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

公用經(jīng)費,57,577.70元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少,39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機關(guān)運行經(jīng)費標準降低。

四、關(guān)于離管中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

離管中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1，560元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費0元,公務(wù)接待費1，560元。其中，2019年因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與2018年預(yù)算持平，公務(wù)接待費2019年比2018年增長1560元，增長原因是人員增加。             。

五、關(guān)于離管中心2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

離管中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于離管中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，離管中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要包括公共財政預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。離管中心2019年收支總預(yù)算1,110,972.66元。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準。

    七、關(guān)于離管中心2018年收入預(yù)算情況說明

離管中心2019年收入預(yù)算1,110,972.66元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,110,972.66元，占100%；較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是工資基數(shù)上調(diào)及人員增加。

八、關(guān)于離管中心2019年支出預(yù)算情況說明

離管中心2019年支出預(yù)算1,110,972.66元，其中：基本支出,1061861.86元，占92%；項目支出,49110.80元，占8%。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

九、關(guān)于2019年離管中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

離管中心2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

2019年離管中心政府采購預(yù)算總額為0元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

(三） 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費,57,577.70元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少,39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機關(guān)運行經(jīng)費標準降低。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2019年離管中心部門預(yù)算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

 第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。