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2019年

柳南區(qū)婦聯(lián)部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 婦聯(lián)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分 婦聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門(mén)收支總表

七、 部門(mén)收入總表

八、 部門(mén)支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 婦聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分  婦聯(lián)概況  

一、 主要職責(zé)

 (一)堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全區(qū)各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

  (二)中共柳南區(qū)委和柳南區(qū)人民政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全區(qū)婦女群眾投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、社會(huì)文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。

  (三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及勞動(dòng)技能培訓(xùn)，全面提高我區(qū)婦女素質(zhì)。

  (四)關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市婦聯(lián)反映社情民意，提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

  (五)堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事。

(六)積極發(fā)展同地方婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開(kāi)展合作。

  (七)承擔(dān)柳南區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)婦聯(lián)婦聯(lián)屬行政單位，由柳南區(qū)婦聯(lián)和柳南區(qū)婦兒工委辦公室組成，其中柳南區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)屬政府負(fù)責(zé)婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，下設(shè)的辦公室在婦聯(lián)掛牌。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)婦聯(lián)行政編制1人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分   

婦聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件 

第三部分

婦聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

一、關(guān)于婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算619836.11元，比2018年預(yù)算數(shù)減少55589.35元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入619836.11元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出555027.12元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33999.28元、衛(wèi)生健康支出16238.59元、住房保障支出14571.12元。

二、關(guān)于婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款619836.11元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少55589.35元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算555027.12元，占支出總預(yù)算的89.54%，同比減少8865.8元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因人員變動(dòng)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33999.28元，占支出總預(yù)算的5.49%，同比減少23839.2元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是減少的主要原因人員變動(dòng)；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算16238.59元，占支出總預(yù)算的2.62%，同比減少11467.55元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是減少的主要原因人員變動(dòng)；

4.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算14571.12元；占支出總預(yù)算的2.35%，同比減少11416.8元。用于繳納職工公積金。減少的原因是減少的主要原因人員變動(dòng)。

三、關(guān)于婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出219836.11元，其中：人員經(jīng)費(fèi)207857.59元，主要包括：基本工資（51770.4元，比2018年減少36801.6元）、津貼補(bǔ)貼（56964元，比2018年減少19305.6元）、獎(jiǎng)金（34314.2元，比2018年增加26933.2元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（24285.2元，比2018年減少17028元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（9714.08元，比2018年減少6811.2元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（9312.66元，比2018年減少6532.06元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（5485.56元，比2018年減少3239.45元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（1440.37元，比2018年減少1696.04元）、住房公積金（14571.12元，比2018年減少11416.8元），較2018年預(yù)算減少75897.55元，減少26.75%，減少的主要原因人員變動(dòng)；

公用經(jīng)費(fèi)11978.52元，主要包括：辦公費(fèi)（1340元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（300元，與2018年持平）、水費(fèi)（250元，與2018年持平）、電費(fèi)（850元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（600元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（200元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（3400元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（300元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（780元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（520元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（360元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（1828.52元，比2018年減少1302.8元）、福利費(fèi)（650元，比2018年減少650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少18000元）、其他商品和服務(wù)支出（600元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人員變動(dòng)及部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、關(guān)于婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為360元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)360元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于婦聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

婦聯(lián)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于婦聯(lián)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。婦聯(lián)2019年收支總預(yù)算619836.11元。比2018年預(yù)算數(shù)減少55589.35元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于婦聯(lián)2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

婦聯(lián)2019年收入預(yù)算619836.11元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入619836.11元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少55589.35元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于婦聯(lián)2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

婦聯(lián)2019年支出預(yù)算619836.11元，其中：基本支出219836.11元，占35.47%；項(xiàng)目支出400000元，占64.53%。比2018年預(yù)算數(shù)減少55589.35元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于婦聯(lián)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

婦聯(lián)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年婦聯(lián)各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11978.52元，主要包括：辦公費(fèi)（1340元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（300元，與2018年持平）、水費(fèi)（250元，與2018年持平）、電費(fèi)（850元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（600元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（200元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（3400元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（300元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（780元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（520元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（360元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（1828.52元，比2018年減少1302.8元）、福利費(fèi)（650元，比2018年減少650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少18000元）、其他商品和服務(wù)支出（600元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人員變動(dòng)及部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2019年婦聯(lián)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年婦聯(lián)部門(mén)預(yù)算無(wú)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分  名詞解釋 

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。