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2019年

柳南區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算

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目錄

第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、?主要職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分 ??2019年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算表

一、?財(cái)政撥款收支總表

二、?一般公共預(yù)算支出表

三、?一般公共預(yù)算基本支出表

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、?政府性基金預(yù)算支出表

六、?部門收支總表

七、?部門收入總表

八、?部門支出總表

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

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第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況

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一、主要職責(zé)

???（一）研究新時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)工作的理論和方針、政策，調(diào)查了解和掌握統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，協(xié)助黨委總攬統(tǒng)戰(zhàn)工作全局。組織貫徹中央的統(tǒng)戰(zhàn)政策和自治區(qū)、市委的有關(guān)指示，向柳南區(qū)黨委提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)建議，為黨委決策起參謀作用。

??（二）宣傳黨的新時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)政策，了解檢查黨的民族、宗教、僑務(wù)、知識(shí)分子等政策的貫徹執(zhí)行情況，反應(yīng)這些階層人士的意見(jiàn)和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系。配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族、黨外后備干部和知識(shí)分子隊(duì)伍的培養(yǎng)建設(shè)工作。團(tuán)結(jié)聯(lián)系民族、宗教代表人士，做好政策引導(dǎo)。

??（三） 負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好轄區(qū)內(nèi)港澳同胞、臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作，開(kāi)展各種聯(lián)誼活動(dòng)，接待和處理好他們的來(lái)訪。

??（四）負(fù)責(zé)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)工商界社團(tuán)和代表人士，研究反映轄區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系。幫助、教育、引導(dǎo)他們愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，走社會(huì)主義道路。

??（五）指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道（社區(qū)）做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

??（六）協(xié)助做好柳南區(qū)政協(xié)委員的推薦。

??（七）完成中共柳南區(qū)委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?????柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有合署辦公單位2個(gè)。其中行政單位2個(gè)。行政單位是柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)，合署辦公單位是柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。

三、人員構(gòu)成情況

我部人員編制總數(shù)為5人，其中行政編制5人。編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中行政編制5人。

具體情況如下：

1．柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)。行政編制3人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

2．柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。行政編2人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1905925.91元，比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1905925.91元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1653459.12元、社會(huì)保障和就業(yè)支出133427.28元、衛(wèi)生健康支出61856.39元，住房保障支出57183.12元。

二、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1905925.25元, 比2018年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)207709.91元，增長(zhǎng)原因是政府進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1653459.12元，占支出總預(yù)算的86.75%，同比增加38712.84元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、績(jī)效獎(jiǎng)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出133427.28元，占支出總預(yù)算7%，同比增加10200.96元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算61856.39元，占支出總預(yù)算的3.25%，同比增加1690.80元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算57183.12元；占支出總預(yù)算的3.1%，同比增加1971.84元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出876675.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)569178.6元，主要包括：基本工資（181447.20元，比2018年增加28921.20元）、津貼補(bǔ)貼（252610.80元，比2018年增加74700.80元）、獎(jiǎng)金（135120.60元，比2018年增加122409.60元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（95305.2元，比2018年增加32915.2元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（38122.08元，比2018年增加38122.08元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳（36541.63元，比2018年增加18407.63元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（19645.46元，比2018年增加19645.46元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（5669.3元，比2018年減少19373.7元）、住房公積金（57183.12元，比2018年增加5349.12元），較2018年預(yù)算增加321096.39元，增長(zhǎng)64.15%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

公用經(jīng)費(fèi)55030.52元，主要包括：辦公費(fèi)（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費(fèi)（1800元，比2018年增加600元）、水費(fèi)（1150元，比2018年增加150元）、電費(fèi)（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費(fèi)（3300元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費(fèi)（600元，比2018年減少200元）、差旅費(fèi)（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護(hù)）費(fèi)（1800元，比2018年增加1600元）、會(huì)議費(fèi)（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（1440元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費(fèi)（2600元，與2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21880元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)21880元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算減少3560元，下降13.99%原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少

五、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預(yù)算1905925.91元。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

七、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算1905925.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1905925.91元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

八、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算1905925.91元，其中：基本支出876675.91元，占45.99%；項(xiàng)目支出1029250元，占54%。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

九、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55030.52元，主要包括：辦公費(fèi)（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費(fèi)（1800元，比2018年增加600元）、水費(fèi)（1150元，比2018年增加150元）、電費(fèi)（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費(fèi)（3300元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費(fèi)（600元，比2018年減少200元）、差旅費(fèi)（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護(hù)）費(fèi)（1800元，比2018年增加1600元）、會(huì)議費(fèi)（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（1440元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費(fèi)（2600元，與2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

統(tǒng)戰(zhàn)部所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。