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  紀(jì)委監(jiān)委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50440元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元、公務(wù)接待費(fèi)10440元。2018相比較，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總體預(yù)算比2018年預(yù)算增加21080元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，增長(zhǎng)數(shù)為0。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增長(zhǎng)數(shù)為0。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，比去年增加20000元，增加原因?yàn)楸O(jiān)察體制改革，從檢察院轉(zhuǎn)隸一架公務(wù)用車用于辦案工作，截至目前，紀(jì)委有2輛公車。二是巡察辦的三公經(jīng)費(fèi)納入紀(jì)委賬戶。公務(wù)接待費(fèi)10440元，比去年增加1080元，增加原因?yàn)楸O(jiān)察體制改革，從檢察院轉(zhuǎn)隸12名干部到紀(jì)委，人數(shù)增加。

五、關(guān)于

紀(jì)委監(jiān)委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。紀(jì)委監(jiān)委2019年收支總預(yù)算5330719.13元。比2018年預(yù)算數(shù)增加704845.56元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

七、關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委2019年收入預(yù)算情況說明

紀(jì)委監(jiān)委2019年收入預(yù)算5330719.13元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5330719.13元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加704845.56元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

八、關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委2019年支出預(yù)算情況說明

紀(jì)委監(jiān)委2019年支出預(yù)算5330719.13元，其中：基本支出3419519.13元，占64.15%；項(xiàng)目支出1911200元，占35.85%。比2018年預(yù)算數(shù)增加704845.56元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

九、關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

紀(jì)委監(jiān)委2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年紀(jì)委監(jiān)委各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)255200元，主要包括：其中237600元為紀(jì)委公用經(jīng)費(fèi)，17600為區(qū)委巡察辦工作經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)（59160元，比去年增加17320元）、印刷費(fèi)（14500元，比去年增加4700元）、水費(fèi)（8700元，比去年增加1700元）、電費(fèi)（37700元，比去年增加11100元）、郵電費(fèi)（26100元，比去年增加7500元）、物業(yè)管理費(fèi)（5800元，比去年增加600元）、差旅費(fèi)（116000元，比去年增加21600元）、維修（護(hù)）費(fèi)（14500元，比去年增加4700元）、會(huì)議費(fèi)（22620元，比去年增加2340元）、培訓(xùn)費(fèi)（15080元，比去年增加1560元）、公務(wù)接待費(fèi)（10440元，比去年增加1080元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（21611.32元，比2018年增加1202.84元）、福利費(fèi)（10400元，比2018年增加1300元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少129000元）、其他商品和服務(wù)支出（27400元，比去年增加6800元）。區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括：電費(fèi)2600元，水費(fèi)600元，郵電費(fèi)1800元，物業(yè)管理費(fèi)400元，維修費(fèi)1000元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算增加149600元，增加170%，增加的主要原因一是柳南區(qū)監(jiān)察委成立，檢察院轉(zhuǎn)隸14名編制，紀(jì)委監(jiān)委合署辦公；二是區(qū)委巡察辦于2018年7月成立，人員編制2名，巡察組4名組長(zhǎng)，屬于黨委部門，與紀(jì)委集中辦公。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2019年紀(jì)委監(jiān)委各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

紀(jì)委監(jiān)委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2019年紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算沒有50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。