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2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

部門預(yù)算

目錄

第一部分  柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)食品、藥品企業(yè)落實(shí)安全主體責(zé)任，落實(shí)食品藥品（重大）信息報(bào)告制度，著力防范有效應(yīng)對區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。

（二）負(fù)責(zé)糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、水果制品、蔬菜制品企業(yè)生產(chǎn)許可的受理、審批和發(fā)證、食品加工小作坊、食品生產(chǎn)企業(yè)委托加工的備案和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品流通的行政許可（含保健食品經(jīng)營的備案）。

（三）負(fù)責(zé)除四星級及以上酒店、特大型、大型餐飲服務(wù)單位、集體用餐配送單位、中央廚房、高校食堂以外的餐飲服務(wù)提供者的餐飲服務(wù)許可。

（四）負(fù)責(zé)基層食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、流通環(huán)節(jié)、餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)管和基層藥品安全日常監(jiān)管工作；承擔(dān)轄區(qū)酒類食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。

（五）負(fù)責(zé)市局下放或委托的其他行政許可事項(xiàng)。落實(shí)執(zhí)行食品安全隱患排查治理工作，制定落實(shí)城區(qū)食品安全檢查年度計(jì)劃和專項(xiàng)整頓治理方案。建立城區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。

（六）配合實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品的經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度，組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類管理制度。建立轄區(qū)藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測工作。

（七）落實(shí)轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理稽查制度，依法組織查處違法行為。組織開展問題產(chǎn)品召回和處置工作。

（八）負(fù)責(zé)全城區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

（九）負(fù)責(zé)制定全城區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)城區(qū)電子監(jiān)管追溯體系應(yīng)用和信息化建設(shè)。

（十）組織開展食品藥品安全科普宣傳、教育工作，落實(shí)誠信體系建設(shè)。

（十一）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道食品藥品監(jiān)督管理工作，依法行政，落實(shí)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（十二）承擔(dān)城區(qū)食品安全委員會日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。

（十三）承辦城區(qū)人民政府和城區(qū)食品安全委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局（正科級），為城區(qū)人民政府工作部門，增掛“柳州市柳南區(qū)食品安全委員會辦公室”牌子。柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)。

三、人員構(gòu)成情況

我局人員編制總數(shù)為54人，其中行政編制8人，事業(yè)編制46人。目前編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)51人，其中行政編制7人，事業(yè)編制44人。

具體情況如下：

1．柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局本級。行政編制8人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

2．柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)。參公事業(yè)編制46人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員44人。

第二部分   柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

   2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10240873.09元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10240873.09元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7926214.36元、社會保障和就業(yè)支出1242299.24元、衛(wèi)生健康支出539945.53元，住房保障支出532413.96元。

二、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7926214.36元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少1251696元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算7926214.36元，占支出總預(yù)算的77.40%，同比減少1251695.64元，減少的主要原因項(xiàng)目支出減少；

2.社會保障和就業(yè)支出1242299.24元，占支出總預(yù)算的12.13%，同比增加141592.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算539945.53元，占支出總預(yù)算的5.27%，同比增加36897.53元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算532413.96元；占支出總預(yù)算的5.20%，同比增加31881.96元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出7903393.09元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7055387.43元，主要包括：基本工資（1270354.80元，比2018年增加179704.80元）、津貼補(bǔ)貼（1834511元，比2018年增加401202.20元）、獎(jiǎng)金（1635862.90元，比2018年增加1515024.80元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（887356.60元，比2018年增加101137.20元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（354942.64元，比2018年增加40454.88元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（339298.99元，比2018年增加38321.75元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（148355.81元，比2018年增加8168元）、其他社會保障繳費(fèi)（52290.73元，比2018年減少9592.43元）、住房公積金（532413.96元，比2018年增加31882.32元），較2018年預(yù)算增加1946893.72元，增長38.11%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎(jiǎng)金，其他社會保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低。

公用經(jīng)費(fèi)848005.66元，主要包括：辦公費(fèi)（49360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（14500元，與2018年持平）、水費(fèi)（13500元，與2018年持平）、電費(fèi)（34400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（27800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（10800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（172000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（16200元，與2018年持平）、會議費(fèi)（29880元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（23600元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費(fèi)（33150元，比2018年增加1950元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務(wù)支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因?yàn)樾略雎鍧M、流山食藥監(jiān)管所兩輛執(zhí)法公務(wù)用車及1輛食品藥品快速檢驗(yàn)車共三輛公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出增加主要原因其他基本支出增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為275560元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因?yàn)樾略雎鍧M、流山食藥監(jiān)管所兩輛執(zhí)法公務(wù)用車及1輛食品藥品快速檢驗(yàn)車共三輛公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）。

五、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收支總預(yù)算10240873.09元。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年收入預(yù)算10240873.09元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10240873.09元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年支出預(yù)算10240873.09元，其中：基本支出7903393.09元，占77.17%；項(xiàng)目支出2337480元，占22.83%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1041323.56元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)848005.66元，主要包括：辦公費(fèi)（49360元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（14500元，與2018年持平）、水費(fèi)（13500元，與2018年持平）、電費(fèi)（34400元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（27800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（10800元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（172000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（16200元，與2018年持平）、會議費(fèi)（29880元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（23600元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（15560元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費(fèi)（33150元，比2018年增加1950元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務(wù)支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛。其中，一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 12 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 0 輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算共有2個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款100萬元。其中：1、創(chuàng)建食品安全城市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：十個(gè)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)管所、站規(guī)范化建設(shè)費(fèi)用；創(chuàng)建食品安全城市工作經(jīng)費(fèi)；繼續(xù)開展“五個(gè)一”工程費(fèi)用；2、柳南區(qū)基層食品藥品安全政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：柳南轄區(qū)除銀山街道外，共11個(gè)食藥監(jiān)管所站，每所站配1名食安勞務(wù)派遣人員，按市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，全年費(fèi)用合計(jì)476256元；2.銀山街道購買食藥安全第三方公司服務(wù)費(fèi)用；臨時(shí)性專項(xiàng)工作購買服務(wù)費(fèi)。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。