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2019年

柳南區(qū)審計局部門預(yù)算

目錄

第一部分審計局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   審計局2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分審計局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分審計局概況

 一、主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行審計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
  （二）向區(qū)人民政府和市審計局報告及向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)宏觀調(diào)控措施的建議。
  （三）依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行下列審計。
   1、區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
   2、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項目審計。
   3、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支審計。
   4、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局進行的審計。
  （四）向區(qū)人民政府區(qū)長提交本級預(yù)算執(zhí)行的審計結(jié)果報告，并報市審計局；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告。
  （五）依法及按有關(guān)規(guī)定對本區(qū)黨政機關(guān)、群團組織、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
  （六）組織實施對貫徹執(zhí)行國家財政方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。
  （七）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、組織實施對城區(qū)重點建設(shè)項目的審計監(jiān)督。
  （八）承辦區(qū)人民政府交辦和市審計局授權(quán)的其他審計事項。

   二、機構(gòu)設(shè)置情況

 審計局屬行政單位，沒有設(shè)置二層機構(gòu)。設(shè)置的股室有：綜合股

 三、人員構(gòu)成情況

 審計局本級行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分   

審計局2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分

審計局2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于審計局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

審計局2019年財政撥款收支總預(yù)算1309178.44元，比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入1309178.44元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出964411.88元、社會保障和就業(yè)支出186563.72元、衛(wèi)生健康支出78246.96元，住房保障支出79955.88元。

二、關(guān)于審計局2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

審計局2019年一般公共預(yù)算當年撥款1309178.44元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算964411.88元，占支出總預(yù)算的73.67%，同比增加72132.32元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業(yè)支出186563.72元，占支出總預(yù)算的14.25%，同比增加79516.08元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算78246.96元，占支出總預(yù)算的0.06%，同比增加27976.09元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算79955.88元；占支出總預(yù)算的0.06%，同比增加31678.32元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于審計局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

審計局2019年一般公共預(yù)算基本支出1030378.44元，其中：人員經(jīng)費956802.46元，主要包括：基本工資（198924元，比2018年增加48114元）、津貼補貼（244435.00元，比2018年增加97268.20元）、獎金（168676.90元，比2018年增加156109.4元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（133259.80元，比2018年增加56797.20元）、職業(yè)年金繳費（53303.92元，比2018年增加22718.88元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（51134.10元，比2018年增加21825.42元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（19316.63元，比2018年增加4225.22元）、其他社會保障繳費（7796.23元，比2018年增加1925.45元）、住房公積金（79955.88元，比2018年增加31678.32元），較2018年預(yù)算增加440662.09元，增長85.38%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金。

公用經(jīng)費73575.98元，主要包括：辦公費（10200元，比2018年增加2040元）、印刷費（2500元，比2018年增加500元）、水費（1500元，比2018年增加300元）、電費（6500元，比2018年增加1300元）、郵電費（4500元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費（1000元，比2018年增加200元）、差旅費（20,000.00元，比2018年增加4000元）、維修（護）費（2500元，比2018年增加500元）、會議費（3900元，比2018年增加780元）、培訓(xùn)費（2600元，比2018年增加520元）、公務(wù)接待費（1800元，比2018年減少3140元）、工會經(jīng)費（10325.98元，比2018年增加4679.72元）、福利費（3250元，比2018年增加650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（3000元，比2018年增加600元）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算少17470.28元，下降19.2%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

四、關(guān)于審計局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

審計局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1800元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費1800元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少3140元。減少的原因是厲行節(jié)約，壓減接待費用。

五、關(guān)于審計局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

審計局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于審計局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，審計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。審計局2019年收支總預(yù)算1309178.44元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人，支出增加。

七、關(guān)于審計局2019年收入預(yù)算情況說明

審計局2019年收入預(yù)算1309178.44元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1309178.44元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加211302.81元，增加的主要原因是新增加行政編制人員1 人，支出增加。

八、關(guān)于審計局2019年支出預(yù)算情況說明

審計局2019年支出預(yù)算1309178.44元，其中：基本支出1030378.44元，占78.70%；項目支出278800元，占21.30%。比2018年預(yù)算數(shù)減少211889元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關(guān)于審計局2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

審計局2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年審計局各單位機關(guān)運行經(jīng)費73575.98元，主要包括：辦公費（10200元，比2018年增加2040元）、印刷費（2500元，比2018年增加500元）、水費（1500元，比2018年增加300元）、電費（6500元，比2018年增加1300元）、郵電費（4500元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費（1000元，比2018年增加200元）、差旅費（20,000.00元，比2018年增加4000元）、維修（護）費（2500元，比2018年增加500元）、會議費（3900元，比2018年增加780元）、培訓(xùn)費（2600元，比2018年增加520元）、公務(wù)接待費（1800元，比2018年減少3140元）、工會經(jīng)費（10325.98元，比2018年增加4679.72元）、福利費（3250元，比2018年增加650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（3000元，比2018年增加600元）。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年預(yù)算少17470.28元，下降19.2%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年審計局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

審計局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2019年審計局部門預(yù)算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。