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2019年柳南區(qū)委黨校部門預(yù)算

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目錄

第一部分柳南區(qū)委黨校概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分??柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)委黨校概況

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一、 主要職責(zé)

（一）??我校根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和年初區(qū)黨代會(huì)會(huì)議精神，按照區(qū)委提出培養(yǎng)干部理念和要求，充分發(fā)揮黨校主陣地作用，我校一如既往地將培訓(xùn)干部作為核心任務(wù)，舉辦各類培訓(xùn)班，用熱情的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的授課、科學(xué)的管理，齊心協(xié)力、克難奮進(jìn)，以高度的責(zé)任感和使命感，圓滿完成了各類培訓(xùn)培訓(xùn)任務(wù)，為全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

(二)協(xié)助各單位各部門做好各種行業(yè)培訓(xùn)工作。為了更好的服務(wù)、服從全區(qū)各項(xiàng)工作的開展，充分發(fā)揮黨校教學(xué)場(chǎng)所的功能，配合黨委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)人大、各局委辦等單位做好各級(jí)各類培訓(xùn)。

（三）充分發(fā)揮“柳南教師培訓(xùn)基地”主陣地作用，全面提高教師整體素質(zhì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府指示精神，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力提高教育質(zhì)量，加快實(shí)現(xiàn)教育強(qiáng)區(qū)的步伐，按照教育局培訓(xùn)計(jì)劃，繼續(xù)對(duì)全區(qū)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和部分骨干教師普通教師進(jìn)行培訓(xùn)。

（四）提高改進(jìn)校內(nèi)設(shè)施，財(cái)產(chǎn)管理、美化綠化等工作.加強(qiáng)后勤管理工作，全方位提高管理質(zhì)量建設(shè)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。

（五）后勤服務(wù)工作緊緊圍繞全校中心工作，始終以黨校大局為重，始終將服務(wù)培訓(xùn)視為己任，優(yōu)化服務(wù)、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，為全校各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)提供良好的后勤服務(wù)保障。認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，吃，要衛(wèi)生，還要保證吃好；住，條件有限，但要干凈整潔；對(duì)學(xué)員熱情周到，使每一個(gè)學(xué)員都能切實(shí)感受到家的溫暖。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做好培訓(xùn)學(xué)員的登記、食宿安排、開熱水供應(yīng)、水電、校園環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施維修等日常維護(hù)工作，保證了校內(nèi)財(cái)產(chǎn)安全和人身安全。全方位提高管理質(zhì)量建設(shè)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。

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二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委黨校屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。行政單位是柳南區(qū)委本級(jí)，財(cái)政全額撥款單位。設(shè)置的股室有：校長(zhǎng)辦公室、校務(wù)辦公室。

柳南區(qū)委黨校通過培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培養(yǎng)忠誠(chéng)于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部具有馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及新形勢(shì)下所需知識(shí)的培訓(xùn)部門。

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三、人員構(gòu)成情況

1.柳南區(qū)委黨校實(shí)有編制3人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

2．聘用工作人員用于校務(wù)管理服務(wù)4人。退休返聘2人。

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第二部分??

柳南區(qū)黨校2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)委黨校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算340340.28元，比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，財(cái)政全額撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入340340.28元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出340340.28元、教育支出244263.04元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51125.76元、衛(wèi)生健康支出23040.44元、住房保障支出21911.04元、

二、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款340340.28元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算340340.28元，占支出總預(yù)算的99.99%，同比減少15223.11元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是單位聘用人員減少，工資支出減少；

2.教育類科目支出244263.04元，占支出總預(yù)算的71.77%，同比減少17367.20元，主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)、干部教育，減少的原因是現(xiàn)培訓(xùn)辦公地方小限制培訓(xùn)班的開展工作；

3.社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出51125.76元，占支出總預(yù)算的15.02%，同比增加1943.20元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算23040.44元，占支出總預(yù)算的6.77%，同比增加568.09元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

5.住房保障支出類科目支出預(yù)算21911.04元；占支出總預(yù)算的6.44%，同比減少367.20元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應(yīng)減少。

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三、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出340340.28元，其中：人員經(jīng)費(fèi)314088.44元，主要包括：基本工資（71280.00元，比2018年增加2376.00元）、津貼補(bǔ)貼（86731.20元，比2018年增加23160.00元）、獎(jiǎng)金（60000.00元，比2018年增加258.00元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（36518.40元，比2018年增加1388.00元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（14607.36元，比2018年增加555.20元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（13970.23元，比2018年增加513.61元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（6129.60元，比2018年153.00元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（2940.61元，比2018年增加207.48元）、住房公積金（21911.04元，比2018年減少367.20元），較2018年預(yù)算增加51638.09元，增長(zhǎng)16.44%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

公用經(jīng)費(fèi)26251.84元，主要包括：商品和服務(wù)支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費(fèi)（2520.00元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（750.00元，與2018年持平）、水費(fèi)（750.00元，與2018年持平）、電費(fèi)（1800.00元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（1500.00元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（600.00元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（9000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（900.00元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（1440.00元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（1200.00元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（780.00元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（2451.84元，比2018年減少61.20元）、福利費(fèi)（1300.00元，比2018年持平）、其他商品和服務(wù)支出（1260.00元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為780元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)780元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)委黨校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委黨校2019年收支總預(yù)算340340.28元。比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年收入預(yù)算340340.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入340340.28元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年支出預(yù)算340340.28元，其中：住房公積金支出21911.04元，占6.44%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36518.40元，占10.72%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6129.60元，占1.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14607.36元，占4.29%；行政單位醫(yī)療支出16910.84元占4.97%；干部教育支出244263.04元，占71.77%；比2018年預(yù)算數(shù)減少15223.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于柳南區(qū)委黨校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委黨校2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年柳南區(qū)委黨校商品和服務(wù)支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費(fèi)（2520元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（750元，與2018年持平）、水費(fèi)（750元，與2018年持平）、電費(fèi)（1800元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（1500元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（600元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（9000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（900元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（1440元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（1200元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（780元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（2451.84元，比2018年減少61.2元）、福利費(fèi)（1300元，比2018年持平）、其他商品和服務(wù)支出（1260元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年柳南區(qū)委黨校政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)委黨校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2019年柳南區(qū)委黨校無50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

上述報(bào)表樣見附件：