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2019年

洛滿鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

目錄

第一部分洛滿鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分洛滿鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會等。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

洛滿鎮(zhèn)人民政府共有直屬單位8個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。行政單位是洛滿鎮(zhèn)人民政府本級，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是洛滿鎮(zhèn)財政所。事業(yè)單位有：洛滿鎮(zhèn)林業(yè)站、洛滿鎮(zhèn)水利站、洛滿鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站、洛滿所社會保障服務(wù)中心、洛滿鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、洛滿鎮(zhèn)國土規(guī)建交通環(huán)保安監(jiān)站。

三、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，我鎮(zhèn)行政及事業(yè)單位編制88名，其中，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制34名，參公編制6人、全額事業(yè)單位編制45名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)3名。編制人數(shù)增加13人，增加17.33%，實(shí)有人數(shù)77人，實(shí)有人數(shù)比上年增加9人，增加13.23 %，原因主要是合并原有國土所人員，及水利站、財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)中。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)77人（行政人員28人，機(jī)關(guān)后勤人員1人，參公管理人員4人、事業(yè)編制人員44人），占100%；行政人員及參公事業(yè)單位33人中，科級人員3人，占5.7%；其他人員33人，占94.3%。事業(yè)編制內(nèi)在職人員44人。離退休人員33人已劃歸社保管理，其中退休人員33人。此外還有臨時工2人，遺屬12人。

第二部分   

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支總預(yù)算14,969,962.73元，比2018年預(yù)算數(shù)增加3678228.73元，增加的主要原因是盡管項(xiàng)目支出減少，但由于合并國土所，以及水利站與財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)后基本支出增加幅度較大。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14,969,962.73元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5480440.88元、國防支出5000元、文化體育與傳媒支出473633.16元、社會保障和就業(yè)支出3461632.84元、衛(wèi)生健康支出2133171.09元，農(nóng)林水支出1170827.47元、自然資源海洋氣象等支出1489567.25元、住房保障支出755690.04元。

二、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14969962.73元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加3678228.73元，增加的主要原因是盡管項(xiàng)目支出減少，但由于合并國土所，以及水利站與財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)后基本支出增加幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算5,480,440.88元，占支出總預(yù)算的36.61%，同比減少1056017.12元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是盡管人員增加根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；但項(xiàng)目支出減少，且將村委干部、退休村干等其他人員支出、及村委辦公支出列為社會保障和就業(yè)支出。

2.  財政事務(wù)支出預(yù)算為586229.44元，占支出總預(yù)算的3.92%，同比增加586229.44元，為新增支出，新增原因是將財政所納入政府預(yù)算。

3.國防支出預(yù)算為5000元，占支出總預(yù)算的0.03%。本項(xiàng)支出為2019年新增，比2018年增加5000元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)

4.文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算為473633.16元，占支出總預(yù)算的3.16%，同比增加245986.16元，主要原因是人員增加根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎、辦公經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出3461632.84元，占支出總預(yù)算的23.12%，同比增加1672089.84元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加，以及將村委干部、退休村干等其他人員支出、村委辦公支出列為社會保障和就業(yè)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算2133171.09元，占支出總預(yù)算的14.25%，同比增加802221.09元，主要用于繳納醫(yī)療保險、以及計生服務(wù)站支出。增加的原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加，以及計生服務(wù)站支出增加；

7.農(nóng)林水支出預(yù)算1170827.47元,占支出總預(yù)算的7.82%，同比增加594867.47元，增加的主要原因是將洛滿鎮(zhèn)水利站納入預(yù)算，基本支出增加以及增加了對村級一事一議工作的補(bǔ)助。

5．自然資源海洋氣象等支出預(yù)算1489567.25元,占支出總預(yù)算的9.95%，為2019年新增支出，主要是新增合并成立新事業(yè)單位洛滿鎮(zhèn)國土規(guī)建交通環(huán)保安監(jiān)站的支出。

6.住房保障支出類科目支出預(yù)算755690.04元；占支出總預(yù)算的5%，同比增加288814.04元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出14089962.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12763484.39元，主要包括：基本工資（2910718.8元，比2018年的2072292元增加838426.8元）、津貼補(bǔ)貼（811144.60元，比2018年增加151758元）、獎金（2690559.9元，2018年無預(yù)算）、績效獎金（1329086.08元，比2018年增加996914.08元）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（1521283.42元，比2018年增加743155.42元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（608513.36元，2018年無預(yù)算）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（582398.23元，比2018年增加290600.23元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（138517.21元，2018年無預(yù)算）、其他社會保障繳費(fèi)（72772.89元，比2018年增加39336.89元）、住房公積金（755690.04元，比2018年增加288814.04元），總體較2018年預(yù)算增加3838196.39元，增長43%，增長的主要原因是區(qū)劃調(diào)整后人員變動，根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，社會保障繳費(fèi)、公積金支出；

公用經(jīng)費(fèi)1326478.34元，主要包括：辦公費(fèi)（92420元，比2018年增加20640元）、印刷費(fèi)（23850元，比2018年增長5550元）、水費(fèi)（22000元，比2018年增加5250元）、電費(fèi)（62050元，比2018年增加14100元）、郵電費(fèi)（47700元，比2018年增加11100元）、物業(yè)管理費(fèi)（6600元，為2019年新增）、差旅費(fèi)（278800元，比2018年增加12800元）、維修（護(hù)）費(fèi)（56400元，比2018年增加36300元）、會議費(fèi)（53340元，比2018年增加45090元）、培訓(xùn)費(fèi)（39640元，比2018年增加28040元）、公務(wù)接待費(fèi)（26580元，比2018年增加10080元）、、勞務(wù)費(fèi)（30000元，比2019年增加30000元）、工會經(jīng)費(fèi)（105928.34元，比2018年增加28116.34元）、福利費(fèi)（50050元，比2018年減少11050元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（80000元.比2018年減少100000元）、其他商品和服務(wù)支出（351120元，比2018年增加300150元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算增加442766.34元，增長50.1%，增長的主要原因行政區(qū)劃調(diào)整我單位從柳江區(qū)劃歸柳南區(qū)、預(yù)算編制要點(diǎn)發(fā)生變化：1、將預(yù)算項(xiàng)目類商品服務(wù)支出取消全部列為基本支出，預(yù)算大幅增加；2、區(qū)劃調(diào)整后我單位在職人員人數(shù)增加，基本支出增加，3、工會經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加；4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少是因?yàn)槲覇挝辉熊囕v有兩輛編制還在柳江區(qū)管理，編制車輛數(shù)比上年少，且柳南區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為25000元/輛而柳江區(qū)為30000元/輛。。

四、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106580元，比2018年降低195992元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元與上年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)0元與上年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80000元比2018年減少100000元，下降55.56%。公務(wù)接待費(fèi)26580元，比2018年減少95992元，下降78.34%。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算降低，公務(wù)接待費(fèi)大幅減少主要原因是柳江區(qū)預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)單獨(dú)列為預(yù)算項(xiàng)目類商品服務(wù)支出，標(biāo)準(zhǔn)為100000元/年，區(qū)劃調(diào)整后預(yù)算項(xiàng)目類商品服務(wù)支出中公務(wù)接待費(fèi)被取消全部列為基本支出按人員數(shù)量編列。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少是因?yàn)槲覇挝辉熊囕v中有兩輛編制還在柳江區(qū)管理，編制車輛數(shù)比上年少，且柳南區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為25000元/輛而柳江區(qū)為30000元/輛。

。

五、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，洛滿鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14969962.73元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加3678228.73元，增加的主要原因是盡管項(xiàng)目支出減少，但由于合并國土所，以及水利站與財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)后基本支出增加幅度較大。

七、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算14969962.73元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14969962.73元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加3678228.73元，增加的主要原因是盡管項(xiàng)目支出減少，但由于合并國土所，以及水利站與財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)后基本支出增加幅度較大。

八、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算14969962.73元，其中：基本支出14089962.73元，占94.12%，比2018年增加3768062.73元；項(xiàng)目支出880000元，占5.88%比2018年減少89834元。比2018年預(yù)算數(shù)增加3678228.73元，增加的主要原因是盡管項(xiàng)目支出減少，但由于合并國土所，以及水利站與財政所納入鎮(zhèn)政府預(yù)算人數(shù)后基本支出增加幅度較大。

九、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

洛滿鎮(zhèn)人民政府2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)873291.98元，主要包括：辦公費(fèi)（304000元，比2018年增加262460元）、水費(fèi)（10750元，比2018年增加3000元）、電費(fèi)（35050元，比2018年增加8700元）、郵電費(fèi)（25200元，比2018年增加6600元）、維修（護(hù)）費(fèi)（12900元，比2018年增加3600元）、工會經(jīng)費(fèi)（46441.98元，比2018年增加8581.98元）、福利費(fèi)（21450元，比2018年減少15550元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（75000元.比2018年減少15000元）村級組織辦公費(fèi)（260000元，與上年持平）、離退休人員支出（82500元，與上年持平）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少99968.02元，下降10.27%，減少的主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整我單位從柳江區(qū)劃歸柳南區(qū)、預(yù)算編制要點(diǎn)發(fā)生變化：1、2019年預(yù)算將2018年預(yù)算中差旅費(fèi)、其他交通經(jīng)費(fèi)劃出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，預(yù)算大幅減少；2、區(qū)劃調(diào)整后我單位在職人員因人數(shù)增加，調(diào)整支出分配后其他基本支出增加，3、工會經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加；4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少是因?yàn)檎熊囕v公車維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比柳江低5000元/每輛。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年洛滿鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額為0元。與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

洛滿鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年洛滿鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算無50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，無涉及一般公共預(yù)算撥款。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。