柳南區(qū)離管中心2019年預算公開
目???錄
第一部分???離管中心概況
一、?主要職責
二、?機構設置情況
三、?人員構成情況
第二部分???離管中心2019年部門預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經費支出表
五、?政府性基金預算支出表
六、?部門收支總表
七、?部門收入總表
八、?部門支出總表
九、?國有資本經營支出預算表
第三部分????離管中心2019年部門預算情況說明
第四部分????名詞解釋
第一部分???離管中心概況
一、?主要職責
1.貫徹落實黨中央、國務院關于離休干部方針政策,市委老干部局、區(qū)委組織部門有關企業(yè)離休干部的制度與規(guī)定。
2按照規(guī)定范圍接收交由城區(qū)管理的部分企業(yè)的離休干部。
3.根據(jù)黨中央、國務院關于離休干部的政策,組織離休干部閱讀、學習文件和參觀、療養(yǎng)等活動。
4.落實按規(guī)定享受的政治、生活待遇。
5.組織開展適合離休干部參加的文體活動。
6.對離休干部進行走訪和組織慰問活動,反映他們的意見和要求,合理解決他們生活中遇到的實際問題。
7.對離世離休干部的善后工作進行完善與配合工作。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、?機構設置情況
柳南區(qū)企業(yè)離休干部服務管理中心屬參照公務員管理事業(yè)單位。
三、人員構成情況?
我中心人員編制總數(shù)為6人,全部為參公事業(yè)編制,實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員5人。
第二部分 ??柳南區(qū)離管中心2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經營支出預算表
上述報表詳見附件
第三部分???離管中心2019年部門預算情況說明
一、關于離管中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
離管中心2019年財政撥款收支總預算1,110,972.66元,比2018年預算數(shù)增加了256,031元,增加的原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準。收入主要為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入,1,110,972.66元,上年結轉0元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出,,958,019.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79,287.46元,住房保障支出79,666.20元。
二、關于離管中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
離管中心2019年一般公共預算當年撥款1,110,973元,比2018年預算數(shù)增加了256,032元,主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準。
(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出958,019元,占支出總預算的86.2%,同比增加57,519.27元,主要用于繳納養(yǎng)老保險,增加的原因是2019年增加繳納養(yǎng)老保險。
2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算79,287.46元,占支出總預算的7.1%,同比增加17,543元,主要用于繳納醫(yī)療保險,增加的原因主要為計算基數(shù)增加。
3.住房保障支出類科目支出預算73,666.20元;占支出總預算的,6.7%,同比增加了,17,542.91元,用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就增加。
三、?關于離管中心2019年一般公共預算基本支出情況說明
離管中心2019年一般公共預算基本支出1,110,972.66元,其中,人員經費1,053,394.96元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等。較2018年預算增加116118.91元,增長23.7%,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資;
公用經費57,577.70元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少39824.78元,下降26.95%,下降的主要原因是部分機關運行經費標準降低。
四、關于離管中心2019年“三公”經費預算情況說明
離管中心2019年“三公”經費預算數(shù)為1,560元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0元,公務接待費1,560元。2019年“三公”經費比2018年增加1560元。其中,2019年因公出國(境)費、公務用車購置費、公務用車運行維護費預算與2018年預算持平,公務接待費2019年比2018年增長1560元,增長原因是人員增加。 ????????????。
五、關于離管中心2019年政府性基金預算支出情況的說明
離管中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于離管中心2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,離管中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要包括公共財政預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。離管中心2019年收支總預算1,110,972.66元。較2018年預算增加334,272.66元,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準。
七、關于離管中心2018年收入預算情況說明
離管中心2019年收入預算1,110,972.66元,其中:一般公共預算撥款收入1,110,972.66元,占100%;較2018年預算增加334,272.66元,增長的主要原因是工資基數(shù)上調及人員增加。
八、關于離管中心2019年支出預算情況說明
離管中心2019年支出預算1,110,972.66元,其中:基本支出,1061861.86元,占92%;項目支出,49110.80元,占8%。較2018年預算增加334,272.66元,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資;
九、關于2019年離管中心國有資本經營支出預算情況說明
離管中心2019年無國有資本經營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況。
2019年離管中心政府采購預算總額為0元。
(二)國有資產占有使用情況。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
(三)?機關運行經費安排情況說明
機關運行經費57,577.70元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少,39824.78元,下降26.95%,下降的主要原因是部分機關運行經費標準降低。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
2019年離管中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。
第四部分???名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。