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2019年

柳南區(qū)農(nóng)林水利局預(yù)算

 目   錄

第一部分   農(nóng)林水利局概況

一、  主要職責(zé)

二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、  人員構(gòu)成情況

第二部分   農(nóng)林水利局2019年部門預(yù)算表

一、  財(cái)政撥款收支總表

二、  一般公共預(yù)算支出表

三、  一般公共預(yù)算基本支出表

四、  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、  政府性基金預(yù)算支出表

六、  部門收支總表

七、  部門收入總表

八、  部門支出總表

九、  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分    農(nóng)林水利局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分   農(nóng)林水利局概況

一、主要職責(zé)

柳南區(qū)農(nóng)林水利局是柳南區(qū)人民政府綜合管理種植業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、水庫(kù)移民、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的職能部門，同時(shí)承擔(dān)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村工作的城區(qū)人民政府工作部門。其主要工作職責(zé)是：

一）宣傳貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的決策、決議、決定。

二）研究和制定本轄區(qū)農(nóng)林水利發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，調(diào)查和反映生產(chǎn)和工作中的帶有全局性、普遍性的問(wèn)題，并提出解決意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策參考。

三）調(diào)查、研究和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局調(diào)整工作，負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和管理。

四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利科技服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

五）參與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展，對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)及財(cái)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作。

六）組織開展和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)水利工程規(guī)劃建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)水土保持、防汛抗旱、除澇、灌溉工作。

七）負(fù)責(zé)森林防火和林政工作。組織實(shí)施森林資源調(diào)查、植樹造林、森林管護(hù)、森林病蟲害防治；負(fù)責(zé)林地管理、辦理征占用林地審核手續(xù)、森林資源合理開發(fā)利用和林地流轉(zhuǎn)手續(xù)；進(jìn)行森林防火宣傳，制定和實(shí)施森林防火具體措施和撲火預(yù)案，組織指揮火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救，協(xié)助火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)鑒定和案件查處工作；負(fù)責(zé)集體林權(quán)制度改革工作。

八）負(fù)責(zé)扶貧工作。

九）負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持工作。

十）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼審核發(fā)放工作。

十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督有關(guān)種子、種苗、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理工作。

十二）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和農(nóng)業(yè)招商引資工作。

十三）強(qiáng)化為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的職能，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

十四）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱、森林防火等指揮部以及“綠色證書”、扶貧開發(fā)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、水利普查等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

十五）領(lǐng)導(dǎo)和管理局屬事業(yè)單位。

十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)農(nóng)林水利局共有直屬單位 8 個(gè)。其中行政單位 1 個(gè)，局屬事業(yè)單位 7 個(gè)。行政單位是柳南區(qū)農(nóng)林水利局本級(jí)，局屬事業(yè)單位是柳南區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳南區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心、柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳州市柳江區(qū)洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳州市柳江區(qū)洛滿農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳州市柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

三、人員構(gòu)成情況

我局人員編制總數(shù)為 88人，其中行政編制 7 人，事業(yè)編制81 人。編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 82人，其中行政編制7人，事業(yè)編制 75人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)17人。具體情況如下： 1.農(nóng)林水利局本級(jí)。行政編制 7 人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員 7人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 4 人。 2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。事業(yè)編制 16 人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員 14 人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 3人。 3. 扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心。事業(yè)編制 2 人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員 1 人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 7人。4. 柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4 人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 1人。5. 柳州市柳江區(qū)洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。事業(yè)編制6人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 0人。6. 柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站。事業(yè)編制3人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 0人。7. 柳州市柳江區(qū)洛滿農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站。事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 0人。8. 柳州市柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。事業(yè)編制46人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員46人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 2人。

 第二部分  

農(nóng)林水利局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

農(nóng)林水利局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)63722700.74元。比2018年預(yù)算數(shù)增加25651713.01元，增加的主要原因是增加的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入63722700.74元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出116966.36元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2217965.29元、 衛(wèi)生健康支出1376027.94元、農(nóng)林水事務(wù)58554381.73元、住房保障支出825559.42元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出631800.00元。

二、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

農(nóng)林水利局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥63722700.74元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出116966.36元，占支出總預(yù)算的0.18%；同比增加116966.36元；主要用于公共服務(wù)，增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2217965.29元，占支出總預(yù)算的3.48%；同比增加1673638.85元；主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)；

3.衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算1376027.94元，同比增加1122697.17元；占支出總預(yù)算的2.16%；主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)；

4.農(nóng)林水支出預(yù)算58554381.73元,占支出總預(yù)算的91.89%；同比增加21526333.97元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、扶貧、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、交通等工作運(yùn)行及項(xiàng)目開支。增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)；

5.住房保障支出類科目支出預(yù)算825559.42元；同比增加580276.66元；占支出總預(yù)算的1.30%。用于繳納職工公積金。增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出631800.00元；同比增加631800.00元；占支出總預(yù)算的0.99%。用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。增加的原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

三、 關(guān)于農(nóng)林水利局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年一般公共預(yù)算基本支出14557789.74元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13646696.50元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等；較2018年預(yù)算增加11015331.23元，增長(zhǎng)的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站和柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)911093.24元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算增加474712.78元，增長(zhǎng)的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站和柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

四、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

農(nóng)林水利局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為84580.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60000.00元，公務(wù)接待費(fèi)24580.00元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加26900.00元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置與去年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加20000.00元、接待費(fèi)增加6900.00元。原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

五、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)林水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。農(nóng)林水利局2019年收支總預(yù)算63722700.74元，比2018年預(yù)算數(shù)增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

七、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年收入預(yù)算63722700.74元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入63722700.74元元，占100%；比2018年預(yù)算數(shù)增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

八、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年支出預(yù)算63722700.74元元，其中：基本支出14557789.74元，占22.85%，較2018年預(yù)算增加11490044.01元，增長(zhǎng)的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站和柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出49164911.00元，占77.15%，較2018年預(yù)算增加14161669.00元，增長(zhǎng)的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站和柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

九、關(guān)于農(nóng)林水利局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)林水利局2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)911093.24元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算增加474712.78元，增長(zhǎng)的主要原因是新增洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站、流山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站和柳江區(qū)龍漢嶺林場(chǎng)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年農(nóng)林水利局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。  

農(nóng)林水利局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用 車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年農(nóng)林水利局部門預(yù)算有13個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。其中：農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是2020年要完成全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作；2019年森林資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)3941500.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成林地及森林資源變更調(diào)查、森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查、森林覆蓋率調(diào)查、森林督查、非法侵占林地情況調(diào)查、林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)和防治、古樹名木普查管護(hù)、集體林權(quán)證發(fā)放查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)工作；新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2600040.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是保障新農(nóng)村建設(shè)駐村工作隊(duì)員的伙食補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)助、保險(xiǎn)保費(fèi)等；土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)1000000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成完善土地確權(quán)工作；水利項(xiàng)目區(qū)配套資金4500000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成柳南區(qū)水利項(xiàng)目建設(shè)維護(hù)；村屯道路交通養(yǎng)護(hù)費(fèi)600000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是養(yǎng)護(hù)太陽(yáng)村鎮(zhèn)、洛滿鎮(zhèn)、流山鎮(zhèn)通屯道路；河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)800000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是用于完成本年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道河長(zhǎng)制工作（日常保潔、清河專項(xiàng)行動(dòng)開支）和環(huán)衛(wèi)所河岸衛(wèi)生保潔；扶貧小額信貸貼息800000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是支付2019年度扶貧小額信貸貼息；扶貧信息（檔案）員經(jīng)費(fèi)780000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是支付2019年度扶貧信息（檔案）員工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)口幫三江縣經(jīng)費(fèi)1500000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成對(duì)口幫三江縣工作；財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(產(chǎn)業(yè)發(fā)展)7732000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是支持扶貧工作；扶貧其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1100000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成雨露計(jì)劃、就業(yè)培訓(xùn)工作，支付第一書記工作經(jīng)費(fèi)、貧困戶保險(xiǎn)費(fèi)；財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(基礎(chǔ)建設(shè))11598000.00元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成扶貧基礎(chǔ)建設(shè)。

第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。