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2019年

柳南區(qū)司法局部門預(yù)算

目錄

第一部分  司法局概況

一、   主要職責(zé)

二、   機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、   人員構(gòu)成情況

第二部分  司法局2019年部門預(yù)算表

一、   財(cái)政撥款收支總表

二、   一般公共預(yù)算支出表

三、   一般公共預(yù)算基本支出表

四、   一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、   政府性基金預(yù)算支出表

六、   部門收支總表

七、   部門收入總表

八、   部門支出總表

九、   國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分  司法局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  司法局概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)法治宣傳、普及法律常識規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作。

（三）指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。

（五）監(jiān)督管理轄區(qū)司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

（六）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)的土地山林水利糾紛工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所基建、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局、市調(diào)處辦、市法援中心交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

司法局共有直屬單位13個。其中本級行政單位1個，派出機(jī)構(gòu)11個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。本級行政單位是柳南區(qū)司法局本級（掛“三大糾紛”調(diào)處辦公室），派出機(jī)構(gòu)分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環(huán)司法所、太陽村司法所、洛滿司法所、流山司法所，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳南區(qū)法律援助中心。

三、人員構(gòu)成情況

我局人員編制總數(shù)為36人，其中行政編制30人，事業(yè)編制6人。編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人，其中行政編制21人，事業(yè)編制4人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人。具體情況如下：

（一）司法局本級。行政編制10人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人。

（二）派出機(jī)構(gòu)。行政編制20人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員15人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人。

（三）法律援助中心。參公事業(yè)編制6人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)0人。

第二部分  

司法局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

司法局2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于司法局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

司法局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6480622.02元，比2018年預(yù)算數(shù)增加58926.22元，增加的主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6480622.02元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：公共安全支出4997800.32元、社會保障和就業(yè)支出788420.08元、衛(wèi)生健康支出356507.3元，住房保障支出337894.32元。

二、關(guān)于司法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

司法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6480622.02元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加58926.22元，增加的主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出4997800.32元，占支出總預(yù)算的77.12%，同比減少73476.79元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業(yè)支出788420.08元，占支出總預(yù)算的12.17%，同比增加85241.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算356507.3元，占支出總預(yù)算的5.5%，同比增加25629.81元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算337894.32元；占支出總預(yù)算的5.2%，同比增加21531.96元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出5125622.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4680506.3元，主要包括：基本工資（869431.2元，比2018年增加390852元）、津貼補(bǔ)貼（1595800.8元，比2018年增加420354元）、獎金（732452.6元，比2018年增加663257.1元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（563157.2元，比2018年增加60886.6元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（225262.88元，比2018年增加24354.64元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（215764.47元，比2018年增加23168.69元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（106721.36元，比2018年增加6722.13元）、其他社會保障繳費(fèi)（34021.47元，比2018年減少4261.01元）、住房公積金（337894.32元，比2018年增加21531.96元），較2018年預(yù)算增加984437.97元，增長23.77%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

公用經(jīng)費(fèi)445115.72元，主要包括：辦公費(fèi)（53360元，比2018年減少1840元）、印刷費(fèi)（10150元，與2018年持平）、水費(fèi)（7250元，比2018年減少250元）、電費(fèi)（29000元，比2018年減少1000元）、郵電費(fèi)（20300元，比2018年減少700元）、物業(yè)管理費(fèi)（5800元，比2018年減少200元）、差旅費(fèi)（130500元，比2018年減少4500元）、維修（護(hù)）費(fèi)（15370元，比2018年減少530元）、會議費(fèi)（29000元，比2018年減少1000元）、培訓(xùn)費(fèi)（23200元，比2018年減少800元）、公務(wù)接待費(fèi)（10440元，比2018年減少360元）、工會經(jīng)費(fèi)（40715.72元，比2018年增加2988.66元）、福利費(fèi)（16900元，比2018年增加650元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（20000元，比2018年減少40000元）、其他商品和服務(wù)支出（33130元，比2018年減少10970元）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少270661.34元，下降37.81%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于司法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

司法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35440元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20000元，比去年減少40000元，原因?yàn)楣珓?wù)車輛編制調(diào)整；公務(wù)接待費(fèi)15440元，比去年增加4640，原因?yàn)槿藛T增加。

五、關(guān)于司法局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

司法局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于司法局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。司法局2019年收支總預(yù)算6480622.02元。比2018年預(yù)算數(shù)增加58926.02元，增加的主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加。

七、關(guān)于司法局2019年收入預(yù)算情況說明

司法局2019年收入預(yù)算6480622.02元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6480622.02元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加58926.02元，增加的主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加。

八、關(guān)于司法局2019年支出預(yù)算情況說明

司法局2019年支出預(yù)算6480622.02元，其中：基本支出5125622.02元，占23.77%；項(xiàng)目支出1355000元，占40.6%。比2018年預(yù)算數(shù)減少984438.02元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于司法局2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

司法局2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)445115.72元，主要包括：辦公費(fèi)（53360元，比2018年減少1840元）、印刷費(fèi)（10150元，與2018年持平）、水費(fèi)（7250元，比2018年減少250元）、電費(fèi)（29000元，比2018年減少1000元）、郵電費(fèi)（20300元，比2018年減少700元）、物業(yè)管理費(fèi)（5800元，比2018年減少200元）、差旅費(fèi)（130500元，比2018年減少4500元）、維修（護(hù)）費(fèi)（15370元，比2018年減少530元）、會議費(fèi)（29000元，比2018年減少1000元）、培訓(xùn)費(fèi)（23200元，比2018年減少800元）、公務(wù)接待費(fèi)（10440元，比2018年減少360元）、工會經(jīng)費(fèi)（40715.72元，比2018年增加2988.66元）、福利費(fèi)（16900元，比2018年增加650元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（20000元，比2018年減少40000元）、其他商品和服務(wù)支出（33130元，比2018年減少10970元）。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少270661.34元，下降37.81%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年司法局政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年司法局部門預(yù)算共有1個50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。