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2019年

柳南區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算

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目錄

第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、?主要職責

二、?機構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分 ??2019年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預(yù)算支出表

三、?一般公共預(yù)算基本支出表

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、?政府性基金預(yù)算支出表

六、?部門收支總表

七、?部門收入總表

八、?部門支出總表

九、?國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況

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一、主要職責

???（一）研究新時期統(tǒng)戰(zhàn)工作的理論和方針、政策，調(diào)查了解和掌握統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，協(xié)助黨委總攬統(tǒng)戰(zhàn)工作全局。組織貫徹中央的統(tǒng)戰(zhàn)政策和自治區(qū)、市委的有關(guān)指示，向柳南區(qū)黨委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見建議，為黨委決策起參謀作用。

??（二）宣傳黨的新時期統(tǒng)戰(zhàn)政策，了解檢查黨的民族、宗教、僑務(wù)、知識分子等政策的貫徹執(zhí)行情況，反應(yīng)這些階層人士的意見和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系。配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族、黨外后備干部和知識分子隊伍的培養(yǎng)建設(shè)工作。團結(jié)聯(lián)系民族、宗教代表人士，做好政策引導(dǎo)。

??（三） 負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好轄區(qū)內(nèi)港澳同胞、臺胞、臺屬的有關(guān)工作，開展各種聯(lián)誼活動，接待和處理好他們的來訪。

??（四）負責聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)工商界社團和代表人士，研究反映轄區(qū)非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系。幫助、教育、引導(dǎo)他們愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，走社會主義道路。

??（五）指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道（社區(qū)）做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

??（六）協(xié)助做好柳南區(qū)政協(xié)委員的推薦。

??（七）完成中共柳南區(qū)委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

?????柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有合署辦公單位2個。其中行政單位2個。行政單位是柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級，合署辦公單位是柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。

三、人員構(gòu)成情況

我部人員編制總數(shù)為5人，其中行政編制5人。編制內(nèi)財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中行政編制5人。

具體情況如下：

1．柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。行政編制3人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員3人。

2．柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。行政編2人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

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第三部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款收支總預(yù)算1905925.91元，比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入1905925.91元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1653459.12元、社會保障和就業(yè)支出133427.28元、衛(wèi)生健康支出61856.39元，住房保障支出57183.12元。

二、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算當年撥款1905925.25元, 比2018年預(yù)算數(shù)增長207709.91元，增長原因是政府進行機構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1653459.12元，占支出總預(yù)算的86.75%，同比增加38712.84元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業(yè)支出133427.28元，占支出總預(yù)算7%，同比增加10200.96元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算61856.39元，占支出總預(yù)算的3.25%，同比增加1690.80元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算57183.12元；占支出總預(yù)算的3.1%，同比增加1971.84元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出876675.91元，其中：人員經(jīng)費569178.6元，主要包括：基本工資（181447.20元，比2018年增加28921.20元）、津貼補貼（252610.80元，比2018年增加74700.80元）、獎金（135120.60元，比2018年增加122409.60元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（95305.2元，比2018年增加32915.2元）、職業(yè)年金繳費（38122.08元，比2018年增加38122.08元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳（36541.63元，比2018年增加18407.63元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（19645.46元，比2018年增加19645.46元）、其他社會保障繳費（5669.3元，比2018年減少19373.7元）、住房公積金（57183.12元，比2018年增加5349.12元），較2018年預(yù)算增加321096.39元，增長64.15%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經(jīng)費55030.52元，主要包括：辦公費（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費（1800元，比2018年增加600元）、水費（1150元，比2018年增加150元）、電費（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費（3300元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費（600元，比2018年減少200元）、差旅費（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護）費（1800元，比2018年增加1600元）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（1440元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費（2600元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

四、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為21880元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費21880元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算減少3560元，下降13.99%原因是辦公經(jīng)費減少

五、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預(yù)算1905925.91元。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

七、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算1905925.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1905925.91元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

八、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算1905925.91元，其中：基本支出876675.91元，占45.99%；項目支出1029250元，占54%。比2018年預(yù)算數(shù)增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合，把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)、非公辦預(yù)算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理。

九、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位機關(guān)運行經(jīng)費55030.52元，主要包括：辦公費（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費（1800元，比2018年增加600元）、水費（1150元，比2018年增加150元）、電費（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費（3300元，比2018年增加900元）、物業(yè)管理費（600元，比2018年減少200元）、差旅費（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護）費（1800元，比2018年增加1600元）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（1440元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費（2600元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

統(tǒng)戰(zhàn)部所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。