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2019年柳南區(qū)

潭西街道辦事處部門預(yù)算

目  錄

第一部分潭西街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分  街道辦事處2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分潭西街道2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分潭西街道辦事處概況

一、 主要職能

（一）街道黨工委
    街道黨工委是區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，保證黨和政府各項任務(wù)在轄區(qū)內(nèi)順利完成，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、城市管理、社區(qū)服務(wù)、社會保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會治安綜合治理等方面的重大問題，負(fù)責(zé)街道紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、宣傳、干部人事、人民武裝、統(tǒng)戰(zhàn)、老干部、關(guān)工委、信訪和群團(tuán)等工作，適應(yīng)城市發(fā)展要求，積極探索和做好社區(qū)黨建工作。
   （二）辦事處
    街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道行政管理工作；積極發(fā)展街道稅源經(jīng)濟(jì)，配合有關(guān)部門做好工商、稅務(wù)、物價、勞動力管理和社會保障工作；根據(jù)街道管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容管理、愛國衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等城市管理工作，配合有關(guān)部門做好城市建設(shè)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)、計劃生育、民政福利等社會保障和社會行政事務(wù)管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)社區(qū)居民委員會群眾自治組織開展工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防震和搶險救災(zāi)、科技普及、社區(qū)教育和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

潭西街道辦事處直屬單位1個，二級單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)潭西街道辦事處本級，二級單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位有：柳南區(qū)潭西街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所；柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務(wù)管理中心。設(shè)置有：黨政辦公室、社區(qū)、綜治、民政、計生、勞保、科技、征地等職能部門。

二、 人員構(gòu)成情況 

1．街道辦事處：本級行政編制8人， 實有行政編制財政供養(yǎng)人員8人。

2．街道二級單位事業(yè)編制11人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員11人。

3.街道聘用人員 17人,社區(qū)網(wǎng)絡(luò)聘用人員117人，村干部15人、村退崗人員24人，村委聘用人員21人，以上人員工資統(tǒng)一由財政全額下?lián)馨l(fā)放。

第二部分   

潭西街道辦事處2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分潭西街道辦事處

2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于潭西街道2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

潭西街道2019年財政撥款收支總預(yù)算3983940.40元，比2018年預(yù)算數(shù)減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3983940.40元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2141663.52元、國防支出5000元、社會保障和就業(yè)支出1350367.51元、衛(wèi)生健康支出268850.97元、住房保障支出218058.40元。

二、關(guān)于潭西街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

潭西街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3983940.40元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2141663.52元，占支出總預(yù)算的53.76%，同比減少79261.32元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是把原來節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)到項目支出。

2、國防支出5000元，占支出總預(yù)算的0.12%；同比相等，主要用于民兵工作經(jīng)費等。

3.社會保障和就業(yè)支出1350367.51元，占支出總預(yù)算的33.9%，同比增加68077.80元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加；

4.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算268850.97元，占支出總預(yù)算的6.75%，同比增加139250.97元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；

 5.住房保障支出類科目支出預(yù)算218058.40元；占支出總預(yù)算的5.47%，同比增加33632.34元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于潭西街道2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

潭西街道2019年一般公共預(yù)算基本支出3804940.40元，其中：人員經(jīng)費3076732.33元，主要包括：基本工資（647763.6元，比2018年增加62277.6元）、津貼補(bǔ)貼（475957.40元，比2018年增加164873元）、獎金（623980.3元，比2018年增加595823.6元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（363430.68元，比2018年增加73053.91元）、職業(yè)年金繳費（145372.27元，比2018年增加29221.97元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（139092.60元，比2018年增加27890.82元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（64814.71元，比2018年增加13568.48元）、其他社會保障繳費（22445.66元，比2018年減少249.03元）、住房公積金（218058.4元，比2018年增加33632.34元）、退休費（5364.31元，比2018年增加5364.31元）、醫(yī)療費補(bǔ)助（42498元，比2018年增加42498元，較2018年預(yù)算增加1123201.53元，增長58.94%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經(jīng)費728208.07元，主要包括：辦公費（462950元，與2018年減少52800元）、印刷費（12700元，與2018年持平）、水費（5800元，與2018年持平）、電費（44700元，與2018年持平）、郵電費（21200元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（4810元，與2018年持平）、差旅費（11800元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費（11185元，與2018年持平）、會議費（15600元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（13800元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（7200元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利費（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通費用（0元，比2018年減少136800元）、其他商品和服務(wù)支出（79170元，與2018年減少22500元）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

四、關(guān)于潭西街道2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

潭西街道2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7200元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費7200元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于潭西街道2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

潭西街道2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于潭西街道2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，潭西街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。財政局2019年收支總預(yù)算3983940.40元。比2018年預(yù)算數(shù)減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關(guān)于潭西街道2019年收入預(yù)算情況說明

潭西街道2019年收入預(yù)算3983940.40元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3804940.40元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關(guān)于潭西街道2019年支出預(yù)算情況說明

潭西街道2019年支出預(yù)算3983940.40 元，其中：基本支出38404940.40元，占95.51%；項目支出179000元，占4.49%。比2018年預(yù)算數(shù)減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關(guān)于潭西街道2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

潭西街道2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年潭西街道各單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費728208.07元，主要包括：辦公費（462950元，與2018年減少52800元）、印刷費（12700元，與2018年持平）、水費（5800元，與2018年持平）、電費（44700元，與2018年持平）、郵電費（21200元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（4810元，與2018年持平）、差旅費（11800元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費（11185元，與2018年持平）、會議費（15600元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（13800元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（7200元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利費（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通費用（0元，比2018年減少136800元）、其他商品和服務(wù)支出（79170元，與2018年減少22500元）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。 

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年潭西街道各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

潭西街道所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年潭西街道部門預(yù)算沒有項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元資金。 

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。