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第二部分  

執(zhí)法局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

執(zhí)法局2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于執(zhí)法局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

執(zhí)法局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19133110.08元，比2018年預(yù)算數(shù)減少2318171.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入19133110.08元、、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1898044.33元、衛(wèi)生健康支出654355.41元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15773410.21、住房保障支出807300.13元。

二、關(guān)于執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19133110.08元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少2318171.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1..社會(huì)保障和就業(yè)支出1898044.33元，占支出總預(yù)算的9.92%，同比增加178873.33元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算654355.41元，占支出總預(yù)算的3.42%，同比減少149354.59元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算15773410.21元,占支出總預(yù)算的82.44%，同比減少2369949.79元，減少的主要原因是減少了執(zhí)法人員制式服裝購(gòu)置費(fèi)。

6.住房保障支出類科目支出預(yù)算807300.13元；占支出總預(yù)算的4.22%，同比增加35860.13元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出12405977.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11435027.06元，主要包括：基本工資（2540208元，比2018年增加3154.8元）、津貼補(bǔ)貼（2917916.8元，比2018年增加983984.8元）、獎(jiǎng)金（2431632.3元，比2018年增加2234142.7元）、績(jī)效工資（185570.09，比2018年增加26510.09）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（1345500.22元，比2018年增加127766.62元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（538200.09元，比2018年增加51106.65元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（515109.46元，比2018年增加48584.85元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（0元，比上年減少241863.15元）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（82581.95元，比2018年減少11864.23元）、住房公積金（807300.13元，比2018年增加35859.97元），較2018年預(yù)算增加2764147.99元，增長(zhǎng)28.67%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少和其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少的原因是編制2019年預(yù)算時(shí)漏報(bào)了當(dāng)年在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低。

公用經(jīng)費(fèi)970950.02元，主要包括：辦公費(fèi)（98340元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（22450元，與2018年持平）、水費(fèi)（19000元，與2018年持平）、電費(fèi)（62850元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（44900元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（15200元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（255600元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（22800元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（57180元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（38680元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（26660元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（93750.02元，比2018年增加5976.66元）、福利費(fèi)（44200元，與2018年持平）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（100000，與2018年持平）其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少555000元）、其他商品和服務(wù)支出（69340元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少549023.34元，下降36.12%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于執(zhí)法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

執(zhí)法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為126660元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元、公務(wù)接待費(fèi)26660元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

執(zhí)法局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于執(zhí)法局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算19133110.08元。比2018年預(yù)算數(shù)減少2318171.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于執(zhí)法局2019年收入預(yù)算情況說明

執(zhí)法局2019年收入預(yù)算19133110.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19133110.08元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少2318171.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于執(zhí)法局2019年支出預(yù)算情況說明

執(zhí)法局2019年支出預(yù)算19133110.08元，其中：基本支出12405977.08元，占64.84%；項(xiàng)目支出6727133元，占35.16%。比2018年預(yù)算數(shù)減少2318171.11元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于執(zhí)法局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

執(zhí)法局2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）2019年執(zhí)法局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)970950.02元，主要包括：辦公費(fèi)（98340元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（22450元，與2018年持平）、水費(fèi)（19000元，與2018年持平）、電費(fèi)（62850元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（44900元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（15200元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（255600元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（22800元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（57180元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（38680元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（26660元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（93750.02元，比2018年增加5976.66元）、福利費(fèi)（44200元，與2018年持平）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（100000，與2018年持平）其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少555000元）、其他商品和服務(wù)支出（69340元，與2018年持平）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少549023.34元，下降36.12%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2019年執(zhí)法局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

執(zhí)法局共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2019年執(zhí)法局部門預(yù)算共有4個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款3350000萬元。其中：建筑垃圾清運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500000萬元，小廣告清理市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)750000，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是為了維護(hù)城市干凈整潔，整頓市容市貌，構(gòu)建和諧城區(qū)，用于支付為清理建筑垃圾和街邊、馬路各地的小廣告而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)；兩違強(qiáng)拆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1500000萬元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是拆除違章建筑，遏制違建行為，主要用于支付拆違勞務(wù)費(fèi)；執(zhí)法人員制式服裝購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600000，是用于為工作人員購(gòu)買執(zhí)法制服。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。