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　　2019年

　　柳南區(qū)委宣傳部部門(mén)預(yù)算

　　目錄

　　第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、 人員構(gòu)成情況

　　第二部分   宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

　　第三部分宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責(zé)

　　（一） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論教育工作。

　　（二） 負(fù)責(zé)新聞宣傳宏觀指導(dǎo)和管理，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論。

　　（三） 負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)和精神產(chǎn)品生產(chǎn)的管理工作。

　　（四） 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全區(qū)的思想政治工作、國(guó)防教育，推薦宣傳先進(jìn)典型，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)思想政治工作。

　　（五） 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作；制定有關(guān)創(chuàng)建文明城市規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全區(qū)開(kāi)展創(chuàng)建文明城市和群眾性社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

　　（六） 負(fù)責(zé)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞研究傳播工作。

　　（七） 完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　宣傳部共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，部屬事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)委宣傳部本級(jí)，所屬事業(yè)單位是柳南區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心。

　　三、人員構(gòu)成情況

　　1．宣傳部本級(jí)：行政編制5人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

　　2．互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心：實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

　　第二部分

　　宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

　　上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

　　第三部分

　　宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于宣傳部2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　宣傳部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5841987.49元，比2018年預(yù)算數(shù)增加328036.75元，增加的主要原因是宣傳工作項(xiàng)目支出增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5841987.49元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5476572.17元、社會(huì)保障和就業(yè)支出159968.48元、衛(wèi)生健康支出106515.36元、住房保障支出98931.48元。

　　二、關(guān)于宣傳部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　宣傳部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5841987.49元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加328036.75元，增加的主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算5476572.17元，占支出總預(yù)算的94.10%，同比增加281106.9元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、績(jī)效獎(jiǎng)；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出159968.48元，占支出總預(yù)算的2.74%，同比增加14361.76元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算106515.36元，占支出總預(yù)算的1.82%，同比增加17650.67元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

　　4.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算98931.48元；占支出總預(yù)算的1.69%，同比增加14917.42元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出1491987.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1392598.91元，主要包括：基本工資（306306元，比2018年增加35270.4元）、津貼補(bǔ)貼（291728.4元，比2018年增加92580元）、獎(jiǎng)金（265525.5元，比2018年增加247419.5元）、績(jī)效工資（92752.04元，比2018年增加41913.19元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（164885.81元，比2018年增加31862.38元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（65954.32元，比2018年增加12744.95元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（63147.14元，比2018年增加12160.59元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（33321.63元，比2018年增加5666.07元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（10046.59元，比2018年減少175.99元）、住房公積金（98931.48元，比2018年增加14917.42元），較2018年預(yù)算增加494358.51元，增長(zhǎng)55.04%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

　　公用經(jīng)費(fèi)99388.58元，主要包括：辦公費(fèi)（12720元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（3250元，與2018年持平）、水費(fèi)（2250元，與2018年持平）、電費(fèi)（8300元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（6000元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（1600元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（29000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（3400元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（5340元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（3800元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（2580元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利費(fèi)（5200元，比2018年增加650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少64800元）、其他商品和服務(wù)支出（4260元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

　　四、關(guān)于宣傳部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　宣傳部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2580元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)2580元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于宣傳部2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　宣傳部2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、關(guān)于宣傳部2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，宣傳部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。宣傳部2019年收支總預(yù)算5841987.49元，比2018年預(yù)算數(shù)增加328036.75元，增加的主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　七、關(guān)于宣傳部2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　宣傳部2019年收入預(yù)算5841987.49元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5841987.49元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加328036.75元，增加的主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　八、關(guān)于宣傳部2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宣傳部2019年支出預(yù)算5841987.49元，其中：基本支出1491987.49元，占25.54%；項(xiàng)目支出4350000元，占74.46%。增加328036.75元，增加的主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　九、關(guān)于宣傳部2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宣傳部2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2019年宣傳部單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99388.58元，主要包括：辦公費(fèi)（12720元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（3250元，與2018年持平）、水費(fèi)（2250元，與2018年持平）、電費(fèi)（8300元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（6000元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（1600元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（29000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（3400元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（5340元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（3800元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（2580元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利費(fèi)（5200元，比2018年增加650元）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少64800元）、其他商品和服務(wù)支出（4260元，與2018年持平），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

　　2019年宣傳部單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

　　宣傳部所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

　　2019年宣傳部部門(mén)預(yù)算共有3個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款350萬(wàn)元。其中：黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是依照上級(jí)要求完成2020年黨報(bào)黨刊征訂柳南區(qū)任務(wù)數(shù)。對(duì)外宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是依照區(qū)委區(qū)政府工作要求，在電視臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)站、新媒體等平臺(tái)開(kāi)展宣傳項(xiàng)目合作，將我區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和成績(jī)進(jìn)行整理、包裝、整合、策劃，更好的進(jìn)行柳南區(qū)形象推廣。全國(guó)文明城市創(chuàng)城活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是完成上級(jí)交辦的落實(shí)創(chuàng)城實(shí)地創(chuàng)建及督查整改、測(cè)評(píng)任務(wù)，協(xié)調(diào)全區(qū)各職能部門(mén)創(chuàng)城工作，不在上級(jí)測(cè)評(píng)中出現(xiàn)問(wèn)題。

　　第四部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。