2018年柳南區(qū)農(nóng)林水利局預(yù)算
2018年
柳南區(qū)農(nóng)林水利局預(yù)算
目 錄
第一部分 農(nóng)林水利局概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 人員構(gòu)成情況
第二部分 農(nóng)林水利局2018年部門預(yù)算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
第三部分 農(nóng)林水利局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)林水利局概況
一、主要職責(zé)
柳南區(qū)農(nóng)林水利局是柳南區(qū)人民政府綜合管理種植業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、水庫(kù)移民、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的職能部門，同時(shí)承擔(dān)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村工作的城區(qū)人民政府工作部門。其主要工作職責(zé)是：
一）宣傳貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的決策、決議、決定。
二）研究和制定本轄區(qū)農(nóng)林水利發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，調(diào)查和反映生產(chǎn)和工作中的帶有全局性、普遍性的問(wèn)題，并提出解決意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策參考。
三）調(diào)查、研究和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局調(diào)整工作，負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和管理。
四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利科技服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
五）參與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展，對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)及財(cái)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作。
六）組織開展和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)水利工程規(guī)劃建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)水土保持、防汛抗旱、除澇、灌溉工作。
七）負(fù)責(zé)森林防火和林政工作。組織實(shí)施森林資源調(diào)查、植樹造林、森林管護(hù)、森林病蟲害防治；負(fù)責(zé)林地管理、辦理征占用林地審核手續(xù)、森林資源合理開發(fā)利用和林地流轉(zhuǎn)手續(xù)；進(jìn)行森林防火宣傳，制定和實(shí)施森林防火具體措施和撲火預(yù)案，組織指揮火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救，協(xié)助火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)鑒定和案件查處工作；負(fù)責(zé)集體林權(quán)制度改革工作。
八）負(fù)責(zé)扶貧工作。
九）負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持工作。
十）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼審核發(fā)放工作。
十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督有關(guān)種子、種苗、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理工作。
十二）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和農(nóng)業(yè)招商引資工作。
十三）強(qiáng)化為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的職能，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
十四）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱、森林防火等指揮部以及“綠色證書”、扶貧開發(fā)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、水利普查等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
十五）領(lǐng)導(dǎo)和管理局屬事業(yè)單位。
十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳南區(qū)農(nóng)林水利局共有直屬單位 3 個(gè)。其中行政單位 1 個(gè)，局 屬事業(yè)單位 2 個(gè)。行政單位是柳南區(qū)農(nóng)林水利局本級(jí)，局屬事業(yè)單 位是柳南區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳南區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心。
三、人員構(gòu)成情況
我局人員編制總數(shù)為 23 人，其中行政編制 5 人，事業(yè)編制 18 人。編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 20 人，其中行政編制 5 人，事業(yè)編制 15人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人。具體情況如下： 1.農(nóng)林水利局本級(jí)。行政編制 5 人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人 員 5 人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 1 人。 2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。事業(yè)編制 16 人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員 14 人。編制外財(cái)政供養(yǎng)人數(shù) 5人。 3. 扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心。事業(yè)編制 2 人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政 供養(yǎng)人員 1 人。
第二部分
農(nóng)林水利局2018年部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分
農(nóng)林水利局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38070987.73元。比2017年預(yù)算數(shù)增加23783621.13元，增加的主要原因是加大水利建設(shè)和增加扶貧項(xiàng)目投入以及進(jìn)一步開展通屯道路建設(shè)。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入38070987.73元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出544326.44元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出253330.77元、農(nóng)林水事務(wù)37028047.76元、住房保障支出245282.76元。
二、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
農(nóng)林水利局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥38070987.73元, 比2017年預(yù)算數(shù)增加23783621.13元，增加的主要原因是加大水利建設(shè)和增加扶貧項(xiàng)目投入以及進(jìn)一步開展通屯道路建設(shè)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出544326.44元，占支出總預(yù)算的1.43%；同比增加184503.98元；主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提升；
2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算253330.77元，同比增加116351.51元；占支出總預(yù)算的0.67%；主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)提升；
3.農(nóng)林水支出預(yù)算37028047.76元,占支出總預(yù)算的97.26%；同比增加23462472.35元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、扶貧、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、交通等工作運(yùn)行及項(xiàng)目開支。增加的原因是增加了水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)、扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及通屯道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
4.住房保障支出類科目支出預(yù)算245282.76元；同比增加20293.29元；占支出總預(yù)算的0.64%。用于繳納職工公積金。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。
三、 關(guān)于農(nóng)林水利局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年一般公共預(yù)算基本支出3067745.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2631365.27元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等；較2017年預(yù)算增加553848.73元，增長(zhǎng)22.03%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)；
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)436380.46元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2017年預(yù)算減少28599.54元，下降6.15%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。
四、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57680元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000.00元，公務(wù)接待費(fèi)17680元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少13800元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少10000元、接待費(fèi)減少3800元。原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低，厲行節(jié)約減少接待開支。
五、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)林水利局所有收入和支出均納入部 門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié) 轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療 衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。農(nóng)林水利局2018年收支總預(yù)算 38070987.73元。
七、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年收入預(yù)算38070987.73元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入38070987.73元，占100%；
八、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年支出預(yù)算38070987.73元，其中：基本支出3067745.73元，占8.06%；項(xiàng)目支出35003242.00元，占91.94%。
九、關(guān)于農(nóng)林水利局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明
農(nóng)林水利局2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況。
2018年農(nóng)林水利局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
農(nóng)林水利局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用 車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型 設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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