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2024年

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部部門預算

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目錄

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第一部分?? 中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分? 中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

第三部分? 中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年部門預算

情況說明

第四部分?? 名詞解釋

第一部分

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部概況

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一、?? 主要職責

1.主要任務負責組織和指導全區(qū)理論學習、理論宣傳、理論研究工作;

2.配合區(qū)委組織部做好全區(qū)黨員干部宣傳、培訓和教育工作；

3.責組織全區(qū)新聞報道，把握正確的輿論導向。運用和借助各種新聞媒介開展各項社會宣傳；指導各基層單位做好新聞輿論、通訊報道和新媒體工作；指導管理全區(qū)網絡新聞宣傳工作；

4.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳文化思想工作，做好宣傳思想工作的調查研究，提出意見和建議，落實、檢查宣傳思想工作的情況；

5.負責宣傳貫徹落實中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委關于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，提出具體貫徹意見，負責從宏觀上指導全區(qū)文化工作和精神產品的生產，指導文化市場的管理和“掃黃打非”工作；

6.聯(lián)系區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)文體廣旅局，在政治方向和政策方面實施領導；負責全區(qū)精神文明建設工作的規(guī)劃和組織實施。

7.負責組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動；

8.承擔區(qū)精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的思想政治工作，指導基層加強和改進思想政治工作；

9.組織協(xié)調區(qū)委中心組理論學習和創(chuàng)建學習型城區(qū)工作；

10.負責指導、協(xié)調和組織全區(qū)社會宣傳工作；

11.對基層宣傳干部的任免提出意見和建議，做好宣傳、文化系統(tǒng)干部的培訓；

12.完成區(qū)委及上級主管部門交辦的其他工作。

二、?? 機構設置情況

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部共有直屬單位2個。其中行政單位1個，部屬事業(yè)單位1個。行政單位是中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部本級，所屬事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)互聯(lián)網輿情中心。?

三、人員構成情況

1．中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員6人。非實名編制數(shù)3人，實聘人數(shù)6人。

2．柳州市柳南區(qū)互聯(lián)網輿情中心：事業(yè)編制5人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員5人。非實名編制數(shù)2人，實聘人數(shù)0人。

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第二部分??

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部

2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部

2024年部門預算情況說明

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一、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年收支總預算2709304.92元。比2023年預算數(shù)減少5188355.33元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

二、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年部門收入預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年收入預算2709304.92元，其中：一般公共預算撥款收入2104252.14元，比2023年預算數(shù)減少5188355.33元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

三、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年部門支出預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年支出預算2709304.92元，其中：基本支出2253004.92元，項目支出456300元。比2023年預算數(shù)減少5188355.33元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

四、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年財政撥款收支總預算2709304.92元，比2023年預算數(shù)減少5188355.33元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。收入為一般公共預算撥款、上年結轉結余，包括：一般公共預算當年撥款收入2104252.14元、上級撥款0元、上年結轉605052.78元；支出包括：一般公共服務支出1521503.58元、文化旅游體育與傳媒支出456300元、社會保障和就業(yè)支出349327.3元、衛(wèi)生健康支出170698.2元、住房保障支出211475.84元。

五、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年一般公共預算支出情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年一般公共預算支2514304.92元，比2023年預算數(shù)減少5609475.98元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預算1072645.3元，其中基本支出1072645.3元，同比減少271630.42元，主要用于行政單位基本支出，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算;

2.其他群眾團體事務支出預算6916.92元，其中基本支出6916.92元，與去年持平。主要用于支付工會經費。

3.其他文化和旅游支出95700元，其中項目支出95700元，同比增加95700元，主要用于其他文化和旅游支出。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

4.其他文化旅游體育與傳媒支出165600元，其中項目支出165600元，同比增加165600元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算156765.7元。其中基本支出156765.7元，同比增加57349.54元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數(shù)。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算192561.6元，其中基本支出192561.6元，同比減少11826.29元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的原因是去年養(yǎng)老保險含有結轉數(shù)今年沒有。

7.行政單位醫(yī)療預算66732元，其中基本支出66732元，同比增加6159.77元。主要用于繳納行政單位醫(yī)療保險。增加的原因是今年增加一名人員。

8.公務員醫(yī)療補助預算72210.6元，其中基本支出72210.6元。同比減少62483.82元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助。增加的原因是今年增加一名人員。

9.住房公積金預算211475.84元，其中基本支出211475.84元。同比減少37153.12元，主要用于繳納公積金。減少的原因是去年結轉公積金數(shù)比今年結轉數(shù)大。

10.事業(yè)運行預算441941.36元，其中基本支出441941.36元。同比減少102914.24元，主要用于事業(yè)單位基本支出。減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

11.事業(yè)單位醫(yī)療預算31755.6元，其中基本支出31755.6元。同比減少12156.75元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。減少的原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

六、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年一般公共預算基本支出2253004.92元，其中：人員經費1937487.04元，主要包括：基本工資507262元、津貼補貼258488元、獎金197076元、績效工資151004元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費196215.94元、職業(yè)年金繳費156765.7元、職工基本醫(yī)療保險93873.78元、公務員醫(yī)療補助繳費72210.6元、其他社會保障繳費4253.82元、住房公積金207821.5元、醫(yī)療費360元、其他工資福利支出92155.7元。人員經費比2023年預算減少466897.57元，減少的主要原因是堅持過緊日子要求，壓減非剛性項目支出。

公用經費315517.88元，主要包括：辦公費26150元、印刷費4500元、水費3050元、電費11800元、郵電費18790元、物業(yè)管理費2200元、差旅費41700元、維護費5900元、會議費6200元、培訓費7200元、公務接待費4450元、工會經費36527.88元、其他交通費用63050元、其他商品和服務支出84000元。公用經費與2023年預算持平，增加的原因是增加一名在編人員且去年部分工會經費、公積金結轉到今年。

七、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4450元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與去年持平。

2.公務接待費2024年預算安排4450元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與去年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與去年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與去年持平。

八、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年政府性基金預算支出情況的說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年政府性基金預算為195000元，其中：資助影院建設為185000元，其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出10000元。

九、關于中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年國有資本經營支出預算情況說明

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部機關運行經費315517.88元，主要包括：辦公費26150元、印刷費4500元、水費3050元、電費11800元、郵電費18790元、物業(yè)管理費2200元、差旅費41700元、維護費5900元、會議費6200元、培訓費7200元、公務接待費4450元、工會經費36527.88元、其他交通費用63050元、其他商品和服務支出84000元。公用經費與2023年預算持平。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部政府采購預算總額2200元，其中：貨物類采購2200元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

中國共產黨柳州市柳南區(qū)委員會宣傳部所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

重點項目一：農村電影放映配套資金，預算資金19.5萬元，2024年度績效目標為完成支付，設2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.2023年自治區(qū)補助市縣電影資金＝1.85萬元,數(shù)量指標2.2023年中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金????????????? ＝1萬元；設1條質量指標：質量指標1。補助柳南區(qū)電影院覆蓋率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.完成時限12月底前；設1條成本指標：成本指標1.補助電影資金支出＝195000元；設1條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響指標1.長期營造良好觀影氛圍，促進社會和諧進步；設1條滿意度指標：滿意度指標1.補貼對象滿意度≥90%。

重點項目二：新時代文明實踐中心建設，預算資金0.01萬元，2024年度績效目標為任務完成及時率，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.新時代文明實踐總隊開展活動數(shù)量＞12次,設1條質量指標：質量指標1.活動舉辦成功率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.任務及時完成率在12月31日前；設1條成本指標：成本指標1.新時代文明實踐中心建設支出≤30.48萬元,；設1條社會效益指標：社會效益指標1.豐富活躍文化生活,設1條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響指標1.提高群眾的思想覺悟、道德水準和文明素養(yǎng)；設1條滿意度指標：滿意度指標1.各單位、轄區(qū)群眾滿意度≥90%。

重點項目三：公共文化服務體系建設，預算資金261200萬元，2024年度績效目標為引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.全年開展電影放映場次468場；設1條質量指標：質量指標1.公共數(shù)字文化服務參與率≥80%；設1條時效指標：時效指標1.電影放映時間：全年；設1條成本指標：成本指標1.電影放映補貼200元/場；設1條社會效益指標：社會效益指標1.基本公共文化服務水平不斷提升；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度≥80%。

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。