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目 錄

第一部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

為人民健康提供醫(yī)療預(yù)防保健服務(wù)。包括疾病診治護(hù)理，急救巡回醫(yī)療，康復(fù)治療護(hù)理，防疾、婦幼、計免、健康、教育，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，合作醫(yī)療管理，衛(wèi)生監(jiān)督，信息管理。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于柳南區(qū)衛(wèi)生健康局下設(shè)的二級預(yù)算單位，是差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置的科室有：門診綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、公衛(wèi)科、護(hù)理組、醫(yī)技組、辦公室、財務(wù)科、收費室、后勤組。

第二部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入950.89萬元，其中本年收入950.88萬元, 較2020年度決算數(shù)減少50.33萬元，下降5.02%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入462.06萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加81.58萬元，增長21.44%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金納入一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無增減。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無增減。

4.事業(yè)收入463.52萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加28.99萬元，增長6.67%，主要原因是：疫情相對穩(wěn)定，門診住院項目能正常開展。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。

6.其他收入3.33萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少11.64萬元，下降77.75%，主要原因是：職工報銷生育保險等其他收入減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無增減。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.98萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加55.62萬元，增長115.01%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、新冠肺炎疫情防控項目資金按項目實施進(jìn)度使用。

（二）本單位2021年度總支出1000.84萬元，其中本年支出1000.84萬元, 較2020年度決算數(shù)增加20.33萬元，增長2.07%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出4.33萬元：主要用于退休人員生活補(bǔ)貼和改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出，較2020年度決算數(shù)增加0.25萬元，增長6.12%，主要原因是：增加退休人員改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出。

2.衛(wèi)生健康支出996.51萬元：主要用于衛(wèi)生院日常運轉(zhuǎn)和實施公共衛(wèi)生服務(wù)項目所需的支出，較2020年度決算數(shù)增加20.28萬元，增長2.07%，主要原因是：職工崗位晉升、薪級調(diào)資、新增三名鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)、工資福利增加；公共衛(wèi)生服務(wù)項目開支增加。

3.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少20.84萬元，下降100%，主要原因是：結(jié)余為財政補(bǔ)助資金結(jié)余，未做結(jié)余分配。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.03萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少49.95萬元，下降48.03%，主要原因是：支出增加醫(yī)療無結(jié)余，基本公衛(wèi)資金等財政補(bǔ)助資金按項目實施進(jìn)度使用資金。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出466.68萬元，較2020年度決算數(shù)增加86.2萬元，增長22.65%。其中：基本支出466.68萬元，項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為268.75萬元，支出決算為466.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于退休人員生活補(bǔ)貼和改革前獲得榮譽(yù)的退休補(bǔ)助支出。

（二）衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。年初預(yù)算為268.76萬元，支出決算為308.44萬元，完成年初預(yù)算的114.76%。主要原因是職工崗位晉升、薪級調(diào)資、工資福利增加。

（三）衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.24萬元。主要原因是鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)經(jīng)費、基藥補(bǔ)助經(jīng)費未納入年初預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.68萬元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

（五）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.82萬元，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

（六）衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.18萬元。主要原因是其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 466.68萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出430.41萬元，完成年初預(yù)算的173.64%，主要是因為增人增資，費用增加。

主要包括：基本工資146.83萬元、津貼補(bǔ)貼29.42萬元、獎金0萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資129.3萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.47萬元、職業(yè)年金繳費14.23萬元、醫(yī)療保險14.23萬元、其他社會保障繳費2.01萬元、住房公積金21.45萬元，其他工資福利支出44.46萬元。

（二）商品和服務(wù)支出31.94萬元，年初預(yù)算為0萬元。商品和服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。主要原因是增加基本公衛(wèi)生服務(wù)方面的開支，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金未納入預(yù)算。

主要包括：印刷費1.45萬元、電費2.89萬元、郵電費0.26萬元、專用材料費20.81萬元、勞務(wù)費5.34萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助4.33萬元，完成年初預(yù)算的0%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出未納入年初預(yù)算。主要是增加了退休人員的生活補(bǔ)助。

主要包括：生活補(bǔ)助4.29萬元、0.04萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年增減0萬元，本單位無因公出國（境）費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。