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目 錄

第一部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

擔(dān)負(fù)柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)醫(yī)療、防疫、婦幼保健工作、對全鎮(zhèn)公共衛(wèi)生學(xué)校衛(wèi)生負(fù)責(zé)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診包括內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科、搶救室。專科門診包括產(chǎn)科、婦科、預(yù)防保健及兒童保健科、檢驗(yàn)科，放射科。

第二部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院 2021年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分：柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1115.03萬元，其中本年收入1115.03萬元, 較2020年度決算數(shù)減少22.01萬元，下降1.94%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.25萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加214.54萬元，增長65.67 %，主要原因是：本單位屬于柳南區(qū)衛(wèi)健局二層機(jī)構(gòu)，2020年度項(xiàng)目資金是柳南區(qū)衛(wèi)健局撥付，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入不由本級統(tǒng)計(jì)，2021年柳南區(qū)統(tǒng)一使用預(yù)算管理一體化平臺后，財(cái)政撥款項(xiàng)目資金變?yōu)榧{入本單位，導(dǎo)致2021年與2020年統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款收入差額較大。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與2020年度決算數(shù)持平。

4.事業(yè)收入552.52萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加30.43萬元，增長5.83 %，主要原因是：2020年底增加牙科科室以后，給本院的收入帶來了增長，同時，藥品費(fèi)用增加，藥品收入也隨之增加。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,與2020年度決算數(shù)持平。

6.其他收入17.87萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少270.38萬元，下降93.8%，主要原因是：本單位屬于柳南區(qū)衛(wèi)健局二層機(jī)構(gòu)，2020年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金是柳南區(qū)衛(wèi)健局撥付，本院將其納入其他收入；2021年統(tǒng)一使用預(yù)算管理一體化平臺后，財(cái)政撥款項(xiàng)目資金納入本單位財(cái)政收入，導(dǎo)致2021年與2020年統(tǒng)計(jì)其他收入差額較大。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0 萬元，與去年持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.62萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少127.2萬元，下降82.16%，主要原因是：因柳南區(qū)財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金未能及時撥付，為了維持運(yùn)營，只能由我單位先行墊支，導(dǎo)致結(jié)余急劇減少。

（二）本單位2021年度總支出1104萬元，其中本年支出1104萬元, 較2020年度決算數(shù)減少160.25萬元，下降12.68 %。支出具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出1104 萬元：主要用于本單位人員支出，購買藥品支出，開展公共衛(wèi)生工作支出以及日常運(yùn)營。較2020年度決算數(shù)減少154.61萬元，下降12.28%，主要原因是：因2021年財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金未能及時撥付，為了維持運(yùn)營我單位只能先行墊支，但支付能力有限，所以盡量減少開支，使得2021年與2020年的支出有所下降。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.65 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加11.03萬元，增長39.93 %，主要原因是：本單位為了節(jié)約成本，調(diào)整方案，取得一定的成效，結(jié)余有所增加。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.25萬元，較2020年度決算數(shù)增加214.54萬元，增長65.67%。其中：基本支出270.8萬元，項(xiàng)目支出270.45萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為338.28萬元，支出決算為541.25萬元，完成年初預(yù)算的160%。其中：

（一）衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算為338.28萬元，支出決算為541.25萬元，完成年初預(yù)算的160%。主要是因?yàn)椋罕締挝粚儆诹蠀^(qū)衛(wèi)健局二層機(jī)構(gòu)，2021年度年初財(cái)政撥款項(xiàng)目資金未納入本單位預(yù)算，在統(tǒng)一使用預(yù)算管理一體化平臺后，財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出納入本單位財(cái)政支出，導(dǎo)致決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)。1.基層醫(yī)療衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為338.28萬元，支出決算為270.8萬元，完成年初預(yù)算的80.05%。主要是因?yàn)椋毫蠀^(qū)財(cái)政資金緊張，2021年空編工資項(xiàng)目資金未能支出，且在統(tǒng)一使用預(yù)算管理一體化平臺后，部分資金重新分配到本單位，導(dǎo)致該項(xiàng)決算支出減少。2.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為270.45萬元。主要是因?yàn)椋罕締挝粚儆诹蠀^(qū)衛(wèi)健局二層機(jī)構(gòu)，2021年度年初財(cái)政撥款項(xiàng)目資金未納入本單位預(yù)算，在統(tǒng)一使用預(yù)算管理一體化平臺后，財(cái)政撥款公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出納入本單位財(cái)政支出，導(dǎo)致決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出283.24萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出260.38萬元，完成年初預(yù)算的91.9%。預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)，主要是因?yàn)槿藛T變動。

主要包括：基本工資166.02萬元、津貼補(bǔ)貼24.71萬元、績效工資63.94萬元、其他工資福利支出5.71萬元。

（二）對個人和家庭的補(bǔ)助10.42萬元，其中：退休費(fèi)5.09萬元，撫恤金5.33萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加0.48萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比上年增減0萬元，本部無因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0.48萬元。業(yè)務(wù)用車主要用基本公共衛(wèi)生服務(wù)下戶以及開展疫情防控業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。之所以在決算報(bào)表中產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用是因?yàn)橛涃~時理解錯誤，誤把業(yè)務(wù)用車的其他交通費(fèi)統(tǒng)計(jì)記入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)。 （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%， 比上年增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額3.4784 萬元，其中：政府采購貨物支出3.4784萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院共有車輛2輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備2臺，為2臺X光機(jī)（DR）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2021年柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院部門預(yù)算共有1個50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍,為空編人員工資項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。